深圳市罗湖区东晓街道办事处2017年预算公开补充说明

　　一、预算收支情况增减变化情况说明

　　（一）2017年本单位部门预算收支情况

　　1.2017年本单位部门预算收入为11,331.43万元：

　　（1）财政预算拨款10,941.81万元，其中：一般公共预算拨款10,842.81万元（包括一般性经费拨款10,714.47万元，政府投资项目拨款128.34万元）；政府性基金预算拨款99.00万元。

　　（2）上年结余、结转389.62万元

　　2.2017年本单位部门预算支出为11,331.43万元：

　　一般公共服务支出5,943.59万元，社会保障和就业支出1,7***.17万元，城乡社区支出2,759.27万元，公共安全支出4.62万元，教育支出9.91万元；文化体育与传媒支出51万元，医疗卫生与计划生育支出261.40万元，农林水支出0.50万元，资源勘探电力信息等支出266.72万元，住房保障支出170.50万元；其他支出99.74万元。

　　（二）2016年本单位部门预算收支情况

　　1.2016年本单位部门预算收入为10,270.58万元，其中财政预算拨款9758.21万元，上年结余、结转512.37万元。

　　2.2016年本单位部门预算支出为10,270.58万元，其中一般公共服务支出6015.27万元，文化体育与传媒支出31.0万元，社会保障和就业支出570.31万元，医疗卫生与计划生育支出243.40万元，城乡社区支出3,088.38万元，资源勘探电力信息等支出157.50万元；住房保障支出1***.72万元。

　　（三）2017年度与2016年度预算收支增减对比

　　2017年度预算收支均为11,331.43万元，比2016年度预算收支的10,270.58万元增加1060.85万元（10.33%），其中基本支出增加573.5 万（21.8%），主要原因是工资福利支出与退休费用增加；项目支出增加487.35万元（6.38%），主要原因是民微经费预算、政府投资项目拨款及政府性基金预算增加。

　　二、机关运行经费安排情况说明

　　2017年本单位机关运行经费预算为204.62万元，其中2016年本单位机关运行经费预算为220.96万。2017年预算比2016年预算减少16.34万元（7.4%），减少的主要原因是其他交通费用的减少。本经费为定额，按照编制内实有人数计算，交通费以省定编办定编车辆数计算。为经费

　　三、政府采购安排情况说明

　　2017年我街道政府采购预算为1725.93万元。一共10个项目；2017年我街道政府采购预算为1141.71万元。一共6个项目。2017年预算比2016年预算增加584.22万元（51.17%）。

　　四、名词解释

　　(一)收入科目

　　1.财政拨款收入：指单位本年度从区财政部门取得的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1.支出按用途划分为基本支出和项目支出：

　　基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政预算专款专用安排的支出。

　　2. 支出按经济分类划分：

　　工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上

　　述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非盈利组织的补贴。

　　3.支出按功能分类划分：

　　一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能的支出，保障各机关部门的项目支出需要。

　　城乡社区支出：反映城乡社区建设、管理、规划、环境卫生等方面的支出。

　　社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

　　（三）三公经费

　　1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费即一般公共预算财政拨款基本支出中的公经费，公用经费具体包括办公费、印刷费、手续费、水电费、电信费、物业管理费、维修费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车补）。