2017年盐田区信访局部门预算报告

　　第一部分  单位概况

　　一、单位职能

　　编制和修订全区应急事件管理总体规划；负责指导和协调全区一般、较大突发公共事件的处置工作；代表区委、区政府处理人民群众、港澳同胞及外国人来信、来访、来电；协调处理跨辖区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体访、异常访、越级访。负责领导批示件、接访件等重要信访件的处理、督办和落实工作；督促检查各单位承办的重要信访事项、案件的处理和落实；负责区委、区政府机关的日常值班工作，处理上级部门通过值班室发给我区的文电，协调相关部门和单位做好突发公共事件的事后评估和善后处理工作；检查各部门和单位的突发公共事件管理工作；负责全区应急指挥、信访、政务值班系统业务指导和干部培训工作；负责应急指挥、信访、政务值班信息的综合分析、编写；负责开展专题调研、信息化管理和办公自动化建设；负责同级职能部门和下级单位应急指挥、信访、政务值班工作方面的督查权、批评权和责任追究建议权；负责应急、信访等方面法律、法规的宣传，维护信访秩序；负责居民人民防空知识宣传、教育，防空警报设备的维修维护；负责人防工程建设监督管理、防震减灾、核电应急工作。

　　二、单位编制及交通工具情况

　　区信访局内设科室4个，分别为应急管理科、来信来访科、民防科、综合科，无下设机构。

　　区信访局2016年末编制19人，实有人数19人，其中参照公务员法管理的事业编制14人，实有人数14人，专业技术类雇员编制1人，实有人数1人，辅助管理类雇员编制4人，实有人数4人。

　　我局已实行公务用车改革，实有车辆3辆，均为定编车辆，其中一般公务车1台，机要通信、应急和特种专业用车2台。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　2017年，我局将继续推进法治信访工作，继续畅通信访渠道维护群众合法权益，全力推动依法及时就地解决信访问题，加强信访信息化建设和信息系统的深度应用，进一步创新信访工作体制机制，加强应急管理基础工作，做好隐患排查和应急预案编制工作，健全完善各级值班室建设，做好人民防空宣传教育及防空设施建设、维护工作，建立健全应急管理体系，完善应急指挥平台建设，创新应急宣传形式，完善街道、社区、学校、企事业单位等基层应急管理网络，健全突发事件联动预防和处置机制，积极推进民情信息员队伍建设，强化检查考核和奖惩制度，加强相关应急信访业务工作的学习培训，维护辖区社会稳定。

　　第二部分  2017年部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为1554.35万元，同比增长27.82%，支出总规模为1554.35万元，同比增长27.82%。

　　我局2017年度部门预算收支增加338.3万元，其中556万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际减少117.7万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年我局部门预算的财政专项资金拨款共有500万元，政府投资项目拨款共有56万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　1、基本支出预算。2017年基本支出预算安排625.37万元，占支出比例40.23%，其中：

　　（1）人员支出492.49万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出56.43万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排76.45万元，主要用于发放在职人员公积金和房补支出。

　　2、项目支出预算。2017年项目支出预算安排928.98万元，占支出比例59.77%，支出主要情况如下：

　　（1）一般行政管理事务221.98万元。

　　（2）信访事务85万元。

　　（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出66万元。

　　（4）政府投资项目安排56万元。

　　（5）财政专项资金拨款500万元，

　　3、项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排852.3万元相比，2017年预算项目经费增加了76.68万元，主要情况如下：

　　（1）减少了区综合应急救援大队业务经费130万元。

　　（2）由于应急平台质保期已到期，增加平台维护费45万元。

　　（3）为加强区总值班室值班工作，增加了区总值班室值班员购买服务经费22.12万元。

　　（4）日常业务经费22万元，减少18万元，主要为上一年度在该项目列支的人员支出调整至对个人和家庭补助支出列支，以及办公设备购置费单列。

　　（5）应急信访专项资金由增加了400万元。

　　第三部分 政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额6万元，主要项目为设备购置费6万元。

　　第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　我局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级，无下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算9.9万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.5万元。主要为厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　1. 因公出国（境）费用。

　　2017年因公出国（境）费用预算数为0万元，与2016年度持平。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　⒉公务接待费。2017年预算数0.5万元，比2016年减少0.5万元。主要是厉行节俭，严控公务接待支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数9.4万元，其中：

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元，与2016年持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2017年公务用车保有量3台，其中，我局机关2台，区综合应急救援大队消防运兵车车辆1台。公务用车运行维护费预算数9.4万元，与2016年持平。主要是按公务用车运行维护费标准编列，与上年持平。

　　附表：

　　表一：2017年收支预算总表

　　表二: 2017年收入预算表

　　表三：2017年支出预算表

　　表四：2017年项目支出预算表

　　表五：2017年基本支出预算表

　　表六：财政拨款收支总体情况表

　　表七：一般公共预算支出情况表

　　表八：政府性基金预算支出情况表

　　表九：国有资本经营预算支出情况表

　　表十：上级专项转移支付支出资金情况表

　　表十一：政府采购项目支出预算表

　　表十二：“三公”经费预算财政拨款情况表

　　表十三：部门预算绩效管理项目情况表

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