天水市公共资源交易中心2019年部门预算公开说明

天水市公共资源交易中心2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府

一、部门职责

天水市公共资源交易中心主要职能是建设和管理市级公共资源交易平台，为进入公共资源交易市场的各类公共资源提供场所、设施和服务，为开展相关监管活动提供必要条件。

二、机构设置

天水市公共资源交易中心属参照公务员管理事业单位。内设机构有办公室、评审科、信息科、建设工程科、政府采购科、交通水利工程科、土地产权科、财务科8个职能科室。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2019年天水市公共资源交易中心财政拨款收支总预算2047.82万元，包括：一般公共预算拨款2047.82万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加961.29万元，增长88.47%，增长的主要原因是①人员增加；②办公新址办公桌椅购置；③信息化系统建设。

（二）全年支出

2019年财政拨款支出预算2047.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2047.82万元。比2018年预算增加961.29万元，增长88.47%，增长的主要原因是①人员增加；②办公新址办公桌椅购置；③信息化系统建设。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 367.80万元，其中人员经费312.74万元，公用经费55.06万元。比2018年预算增加103.14万元，增长38.97%，增长主要原因是人员增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出1680.02万元，其中：一般公共预算拨款1680.02万元。比2018年预算增加858.15万元，增长1.04%，增长的主要原因是①人员增加；②办公新址办公桌椅购置；③信息化系统建设。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出1680.02万元，其中：①上年和本年度土地拍卖佣金600万元；② 电子招投标、公共服务、监管系统60万元；③宽带租赁费2.4万元；④网站租赁费1万元；⑤专家语音通知系统数据专线1万元；⑥公益性岗位人员工资27万元；⑦保安工资万2.6万元；⑧专家评审费30万元；⑨无纸化办公系统2.62万元；⑩购置办公新址办公桌椅193.4万元；⑪信息化系统建设和技术服务760万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出1948.72万元。

2、社会保障和就业支出59.55 万元。

3、卫生健康支出15.82万元。

4、住房保障支出23.73万元。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收2600万元，主要是交易服务费（直接上缴市非税收入管理局专户）。

(五)政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况。

（一）因公出国（境）费用 0万元，比2018年预算无变化。

（二）公务接待费 0万元，比2018年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算无变化。

（四）培训费1.93万元，比2018年预算增加0.43万元，增长的主要原因是省市各类培训增加。

（五）会议费0万元，比2018年预算无变化。

（六） 机关运行费21.88万元，比2018年预算增加0.39万元，增长的主要原因是人员增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算2220万元，搬入新址时，根据实际需求进行招标采购。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为80.63万元。其中：通用设备66.61万元；家具、用具、装具及动植物14.02万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算财政拨款1680.02万元。①上年和本年度土地拍卖佣金600万元；② 电子招投标、公共服务、监管系统60万元；③宽带租赁费2.4万元；④网站租赁费1万元；⑤专家语音通知系统数据专线1万元；⑥公益性岗位人员工资27万元；⑦保安工资万2.6万元；⑧专家评审费30万元；⑨无纸化办公系统2.62万元；⑩购置办公新址办公桌椅193.4万元；⑪信息化系统建设和技术服务760万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

***：2019年预算公开表.xls