中共沈阳市大东区纪律检查委员会部门预算（2018）

目    录


第一部分    中共沈阳市大东区纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分    中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门财政拨款收支总表
五、政府经济分类对照表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出表
九、财政拨款政府经济分类对照表
十、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分    中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
第一部分 中共沈阳市大东区纪律检查委员会概况

一、主要职责：
（一）贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内规定，检查党的路线、方针和决议的执行情况。
（二）贯彻落实上级有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展计划及***颁发的决议和命令的情况。负责执法监察、廉政监察和效能监察。
（三）负责检查并处理区直机关各部门和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
    （四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据其所犯的错误，作出撤职及撤职以下的行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。
    （五）负责对全区纪检监察组织查办重大案件的组织协调、检查指导；负责对全区党纪、政纪案件的管理，以及党政干部违纪倾向、特点、规律的研究；负责总结全区纪检、监察案件查处经验，指导全区纪检、监察工作。
    （六）负责审理区委、区政府和区纪委常委会、区监察局审批的违纪案件和报上级纪检监察机关审批的违纪案件；负责对本级或上级批准的案件申诉的复查、复议和下级呈报的重要复杂案件和备案案件的复审；负责对有关党纪条规和行政监察条例贯彻执行情况的检查指导。
    （七）负责作出关于维护党纪和政纪的决定，制订党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党政干部进行党风党纪和廉政教育工作。
    （八）围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，根据不同时期党风廉政建设的新情况、新问题进行调查研究；组织指导全区纪检监察系统的调研和纪检监察工作理论研讨；制定有关规定。
    （九）会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。
    （十）负责综合分析全区部门和行业作风建设情况，提出纠风工作意见，履行区政府纠正部门和行业之风办公室职责；组织协调全区纠风工作。
    （十一）对全区纪检监察机关重要案件线索、查办过程进行监督监察。
（十二）完成区委、区政府交办的其它工作。
    二、部门预算单位构成
中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年部门预算编制范围内无二级预算单位。





















第二部分 中共沈阳市大东区纪律检查委员会         部门预算表















表一
部门收支总表
单位：元
收入 支出
项目 预算数 功能分类 预算数
一、财政拨款收入 9,452,122 一、一般公共服务支出 8,416,614
三、政府性基金收入 二、外交支出
二、纳入专户管理的预算外资金 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 310,404
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 216,765
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 508,339
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出

本年收入总计 9,452,122 本年支出总计 9,452,122
上缴上级、对附属单位补助支出
上年结转及结余 结转下年
收入总计 9,452,122 支出总计 9,452,122


表二
部门收入总表
单位：元
单位编码 单位名称 总计 一般公共预算 收入 政府性基金收入 纳入专户管理的预算外资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转及结余

  合计 9,452,122 9,452,122
005 纪委 9,452,122 9,452,122
005001   中共沈阳市大东区纪律检查委员会 9,452,122 9,452,122



表三
部门支出总表
单位：元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计 9,452,122 5,941,140 3,510,982
201 一般公共服务支出 8,416,614 4,905,632 3,510,982
20111   纪检监察事务 8,416,614 4,905,632 3,510,982
2011101       行政运行 4,905,632 4,905,632
2011102       一般行政管理事务 3,510,982 3,510,982
208 社会保障和就业支出 310,404 310,404
20805   行政事业单位离退休 310,404 310,404
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 206,940 206,940
2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 103,4*** 103,4***
210 医疗卫生与计划生育支出 216,765 216,765
21011   行政事业单位医疗 216,765 216,765
2101101       行政单位医疗 216,765 216,765
221 住房保障支出 508,339 508,339
22102   住房改革支出 508,339 508,339
2210201       住房公积金 508,339 508,339


表四
政府经济分类对照表
单位：元
政府经济科目名称 控 制 数 部门经济科目名称 预 算 数
合  计 9,452,122 合  计 9,452,122
机关工资福利支出 3,805,038 工资福利支出 3,805,038
    工资奖金津补贴 2,672,580    基本工资 1,385,400
   津贴补贴 1,287,180
    社会保障缴费 542,669    机关事业单位基本养老保险缴费 206,940
   职业年金缴费 103,4***
   职工基本医疗保险缴费 216,765
   公务员医疗补助缴费 15,500
    住房公积金 508,339    住房公积金 508,339
    其他工资福利支出 81,450    伙食补助费 69,750
   医疗费 11,700
机关商品和服务支出 926,008 商品和服务支出 926,008
    办公经费 750,738    办公费 80,600
   邮电费 258,280
   差旅费 18,600
   工会经费 58,098
   福利费 4,920
   其他交通费用 330,240
    培训费 10,230    培训费 10,230
    公务接待费 11,470    公务接待费 11,470
    公务用车运行维护费 124,000    公务用车运行维护费 124,000
    维修（护）费 25,420    维修(护)费 25,420
    其他商品和服务支出 4,150    其他商品和服务支出 4,150
对个人和家庭的补助 1,210,094 对个人和家庭的补助 1,210,094
    社会福利和救助 1,080    奖励金 1,080
    离退休费 126,038    离休费 101,468
   退休费 24,570
    其他对个人和家庭补助 1,082,976    其他对个人和家庭的补助 1,082,976
其他支出 3,510,982 其他支出 3,510,982
    其他支出 3,510,982    其他支出 3,510,982


表五

单位：元
收入
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入
   1、预算内财力


   4、罚没收入
   5、其他收入
二、政府性基金收入























收入总计


表六
一般公共预算支出表
单位：元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

    合计   9,452,122 5,941,140 3,510,982
201 一般公共服务支出 8,416,614 4,905,632 3,510,982
20111   纪检监察事务 8,416,614 4,905,632 3,510,982
2011101      行政运行 4,905,632 4,905,632
2011102      一般行政管理事务 3,510,982 3,510,982
208 社会保障和就业支出 310,404 310,404
20805   行政事业单位离退休 310,404 310,404
2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 206,940 206,940
2080506      机关事业单位职业年金缴费支出 103,4*** 103,4***
210 医疗卫生与计划生育支出 216,765 216,765
21011   行政事业单位医疗 216,765 216,765
2101101      行政单位医疗 216,765 216,765
221 住房保障支出 508,339 508,339
22102   住房改革支出 508,339 508,339
2210201      住房公积金 508,339 508,339


表七

单位：元

5,941,140   30211 18,600
301 3,805,038   30213 25,420
  30101 1,385,400   30216 10,230
  30102 1,287,180   30217 11,470
  30106 69,750   30226
  30108     机关事业单位基本养老保险缴费 206,940   30228 58,098
  30109 103,4***   30229 4,920
  30110 216,765   302310,404 124,000
  30111 15,500   30239 330,240
  30112   30299 4,150
  30113 508,339 1,210,094
  30114 11,700 101,468
302 926,008 24,570
  30201 80,600
  30205
  30206 1,080
  30207 258,280 1,082,976
  30208


表八
政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码 科目名称 预算数 备注




表九
财政拨款政府经济分类对照表
单位：元
政府经济科目名称 控 制 数 部门经济科目名称 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
合  计 9,452,122 合  计 9,452,122
机关工资福利支出 3,805,038 工资福利支出 3,805,038
    工资奖金津补贴 2,672,580    基本工资 1,385,400
   津贴补贴 1,287,180
    社会保障缴费 542,669    机关事业单位基本养老保险缴费 206,940
   职业年金缴费 103,4***
   职工基本医疗保险缴费 216,765
   公务员医疗补助缴费 15,500
    住房公积金 508,339    住房公积金 508339
    其他工资福利支出 81,450    伙食补助费 69,750
   医疗费 11,700
机关商品和服务支出 926,008 商品和服务支出 926,008
    办公经费 750,738    办公费 80,600
   邮电费 258,280
   差旅费 18,600
   工会经费 58,098
   福利费 4,920
   其他交通费用 330,240
    培训费 10,230    培训费 10,230
    公务接待费 11,470    公务接待费 11,470
    公务用车运行维护费 124,000    公务用车运行维护费 124,000
    维修（护）费 25,420    维修(护)费 25,420
    其他商品和服务支出 4,150    其他商品和服务支出 4,150
对个人和家庭的补助 1,210,094 对个人和家庭的补助 1,210,094
    社会福利和救助 1,080    奖励金 1,080
    离退休费 126,038    离休费 101,468
   退休费 24,570
    其他对个人和家庭补助 1,082,976    其他对个人和家庭的补助 1,082,976
其他支出 3,510,982 其他支出 3,510,982
    其他支出 3,510,982    其他支出 3,510,982


表十


单位：元
项目

“三公”经费合计

18,000 11,470
124,000 124,000

124,000 124,000

















第三部分 中共沈阳市大东区纪律检查委员会       2018年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共沈阳市大东区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算9,452,122元，均为财政拨款收入。与上年比较收入增加2,834,321元，原因是监委会成立，检察院部分人员转隶，增加30人；另外根据市纪委工作安排，在全区范围内开展正风肃纪工作，增加监督组、监督员等人员经费以及宣传板、谈话室等硬件设施经费。
支出预算9,452,122元，包括一般公共服务支出8,416,614元、社会保障和就业支出310,404元、医疗卫生与计划生育支出216,765元、住房保障支出508,339元等。与上年比较支出增加2,834,321元，原因是监委会成立，检察院部分人员转隶，增加30人；另外根据市纪委工作安排，在全区范围内开展正风肃纪工作，增加监督组、监督员等人员经费以及宣传板、谈话室等硬件设施经费。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,805,038元、机关商品和服务支出926,008元、对个人和家庭补助1,210,094元、其他支出3,510,982元等。
二、中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年一般公共预算情况说明
中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年一般公共预算收入9,452,122元，比上年增2,834,321元，原因是监委会成立，检察院部分人员转隶，增加30人；另外根据市纪委工作安排，在全区范围内开展正风肃纪工作，增加监督组、监督员等人员经费以及宣传板、谈话室等硬件设施经费。一般公共预算支出9,452,122元，比上年增2,834,321元，原因是监委会成立，检察院部分人员转隶，增加30人；另外根据市纪委工作安排，在全区范围内开展正风肃纪工作，增加监督组、监督员等人员经费以及宣传板、谈话室等硬件设施经费。一般公共预算支出包括一般公共服务支出8,416,614元、社会保障和就业支出310,404元、医疗卫生与计划生育支出216,765元、住房保障支出508,339元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,805,038元、机关商品和服务支出926,008元、对个人和家庭补助1,210,094元、其他支出3,510,982元等。
三、中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出5,941,140元，其中:
工资福利支出3,805,038元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出926,008元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出1,210,094元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
    中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年一般公共支出“三公”经费预算数135,470元，其中：公务接待费11,470元；公务用车购置及运行费124,000元。与上年比较,公务接待费比上年预算数减少6,530元；公务用车购置及运行费没有变化，主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。
五、中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年政府性基金预算支出情况说明
中共沈阳市大东区纪律检查委员会2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、中共沈阳市大东区纪律检查委员会其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共沈阳市大东区纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算4,905,632元，比上年预算增加179,298元。
（二）政府采购情况
2018年中共沈阳市大东区纪律检查委员会没有各部位政府采购预算资金。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年12月31日，中共沈阳市大东区纪律检查委员会共有车辆4辆，均为纪委办案用车。
（四）绩效目标情况说明
2018年中共沈阳市大东区纪律检查委员会项目实行绩效目标管理3,510,982元，其中，一般公共预算拨款3,510,982元。达到目标100%。






第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。