真静乡人民政府关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事；

2022年，真静乡将进一步按照县委县政府的决策部署和总体要求，突出重点，强化措施，抢抓机遇，全力推动脱贫攻坚、民生工程、重点项目、环境保护、信访维稳、党的建设等工作，切实推动真静经济社会发展实现新跨越。

（一）坚决贯彻上级决策部署

坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署，统一思想，凝聚共识，围绕“建设沿嘉陵江流域城镇发展带和生态经济示范带，打造广安文旅休闲副中心”战略定位，谋划真静发展方向和发展道路。

（二）全面推进乡村振兴战略

针对“偏远薄弱乡镇、与重庆交界的边际乡镇、深度贫困乡镇、边贸红色乡镇（真静乡发展定位）”的地理位置优势、政策优势和自身发展条件，在县委县政府的统领指导下，制定真静乡乡村振兴战略规划，推进乡村振兴各项工作。

（三）继续深化产业结构调整

1.大力发展生态水产业。借力嘉陵江流域城镇发展带和生态经济示范带政策，依托江水优势，在书岩村发展水产养殖300亩以上。

2.大力发展特色养殖业。继续做大做强书岩村藏香黑猪养殖基础建设，在确保环境不受污染的基础上，辐射周边大桥村、海钟村适度规模养殖，力争乡规模养殖藏香黑猪10000头以上。

3.大力发展优质粮油（再生稻）。依据沿嘉陵江优势和地理、土壤、气候等有利条件，在嘉陵江边的银子堡村、真静村、深水井村种植优质粮油1000亩以上。

（四）继续深化重点领域改革

1.推进农村产权制度改革。继续做好农村产权确权登记和农村集体资产股份合作制及农村宅基地、经营性土地等改革。

2.继续深化“放管服”改革。发挥乡镇便民服务中心职能，真正做到“最多跑一次，只进一次门”服务工作，方便群众办事，改善党群干群关系。

（五）着力提升场镇质量建设

1.加强场镇管理。重点治理场镇街道乱张乱贴，乱停乱放，乱搭乱建，乱堆乱码等现象。

2.加强场镇建设。重点加强场镇街道建设，治污设施，排污管道，风貌塑造等提质建设。

3.规范街道店招。根据特色场镇规划，对场镇店招进行统一规范，提升街道品质。

4.整治场镇卫生。重点对场镇背街小巷，场镇死角的卫生整治和巩固。

（六）抓好工业产业转型升级

1.抓好固定资产投资项目。加大与发改、统计及项目方的协调对接，确保顺利完成投资项目任务。

2.抓好招商引资工作。采用全方位引进、多元化利用的政策，进行资本和生产领域的融合，全面提升我乡经济水平。

3.抓好小微企业的培育。全面宣讲“个转企”、“小升规”政策，着力增强符合条件的个体工商户转企业、小微企业规范升级的意愿和主动性。

（七）切实抓好社会综合治理

1.抓好防范化解重大风险工作。增强风险防范意识，强化政府担当，加强乡镇政府性债务管理，严禁违规举债，防范各种风险。

2.抓好污染防治工作。深入开展环境保护治理工作，重点对养殖场、道路扬尘、秸秆禁烧、水葫芦治理、屠宰场、场镇污水处理厂等领域的整治，并巩固成果。

3.抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。严格落实“五个精准”要求，聚焦“两不愁，三保障”和“一低五有”、“一超六有”，巩固脱贫摘帽成果。

4.抓好安全生产工作。坚持铁面孔抓安全排查、铁手腕抓隐患整治、铁心肠抓执法检查、铁纪律抓责任追究，逗硬落实安全生产责任制，杜绝重特大事故发生。

5.抓好信访维稳工作。加强社会治安综合治理，全面推行网格化管理，加强和改进做好群众工作，妥善化解矛盾纠纷。引导群众以理性合法的形式表达利益诉求，努力把群众信访诉求解决在基层，将矛盾化解在萌芽状态。

6.抓好社会事业工作。全面推行农村新型合作医疗政策，着力解决农民“因病致贫，因病返贫”问题。着力解决低收入家庭和困难群体生活保障问题，及时发放低保金、五保供养金，力求实现老有所依、老有所养，老有所靠。实现农村低保和医疗救助有效衔接。认真落实国家计生政策。扎实做好妇女儿童、青少年、关心下一代等工作。

（八）全面加强党的建设

1.切实加强党的政治建设。推进全面从严治党建设，把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照中央和省、市、县委的部署要求，全面加强党的政治建设。

2.切实开展学习教育。推进“两学一做”学习常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“两转一提一抓”教育，开展“大学习、大讨论、大调研”。精心谋划，认真组织，解决问题，为打造一支“忠诚干净担当”的干部队伍，提供坚强的政治保障。

3.切实抓好让群众满意工作。突出抓好惠民政策落实、群众诉求办理、宣传教育引导、“微腐败”整治“四个重点”，以高效的政府作为，优良的干部作风，切实增强群众“获得感”，让群众满意。

4.切实加强基层组织建设。建好村级班子，发挥基层战斗堡垒作用。继续执行《关于进一步加强村级班子建设的意见》，加强对村级干部的管理和考核。

5.切实加强党风廉政建设。切实抓好党风廉政建设责任制，认真落实“两个责任”，切实纠正损害群众利益的不正之风和整治群众身边的“微腐败”，加强干部廉政教育，坚决查处违纪违法案件。

二、部门预算单位构成

真静乡设党政综合办事机构7个，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室）、社会事务办公室（民政所）、综合执法办公室（社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室）、乡村振兴办公室、财政所（统计站）。设直属事业机构4个，分别是：党政服务中心、便民服务中心（矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心）、农民工服务中心（社会保障服务中心）、社会事业服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。真静乡为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年真静乡人民政府收入预算总额为453.***万元，其中：当年财政拨款收入453.***万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算453.***万元，其中：人员支出295.34万元，日常公用支出129.43万元，对个人和家庭的补助支出1.56万元，专项支出27.32万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

武胜县真静乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡机关事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障真静乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障真静乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年真静乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出214.46万元，主要用于：主要用于：人大事务、政府事务、财政工作人员行政运行下工资、津贴、一次性奖金、生活补助等方面支出。

（二）社会保障和就业支出23.55万元，主要用于：真静乡人民政府机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出13.79万元，主要用于：真静乡人民政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.66万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出183.18万元，主要用于：乐善镇农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是没有因公出国情况。

（二）公务接待费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是进一步规范公务接待制度，严格限制公务接待的标准和陪餐人数。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

真静乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，真静乡人民政府参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.93万元，比2021年预算减少0.36万元，减少0.8%。

（二）政府采购情况。2022年，真静乡人民政府安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，本单位无车辆，无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金27.32万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金27.32万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2022年部门预算公开表