南京市鼓楼区体育局2015年部门预算编制说明

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门单位构成  

　　　　 南京市鼓楼区体育局设行政单位1个,事业单位2个。其中：参照公务员管理的事业单位1个，全额拨款的事业单位2个。 

　　（二）人员构成  

　　行政人员：  南京市鼓楼区体育局实有在职人员18人。退休人员8人。  

　　事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员26人，退休8人。  

　　二、部门主要职责   

　　      南京市鼓楼区体育局是区政府主管体育的工作部门。主要职责具体包括：贯彻执行国家和省、市体育工作的方针政策和法律、法规，研究起草我区体育工作地方性法规、规章和监督实施；研究制定全区体育工作发展战略和发展目标，编制全区体育事业的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查、积极推进全区体育改革；指导、协调、监督全区各行业、部门和社会团体积极开展体育活动，负责全区健身气功的管理；组织、指导国民体质监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展；统一规划全区运动项目的布局，研究、指导优秀运动队伍建设和业余训练工作，加强运动队伍的思想政治工作；指导、协调、监督全区性体育竞赛工作；负责在我区举办的国际、国内和省、市、区级体育比赛组织管理及统筹安排工作；负责我区参加国际、国内、省级综合性运动会的组织管理及参赛工作；培育发展体育产业，归口管理全区体育市场，研究起草体育市场管理的配套办法和规定，规范全区体育市场行政执法检查工作；负责区级体育事业经费计划管理，协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，并负责管理工作。 

　　三、年度工作任务 

　　一是扎实推进城市社区“10分钟体育健身圈” 建设工作，完善“社区体育器材库”，做好健身器材的改造出新和长效管理。 

　　二是努力提高居民健康素质，开展体质监测工作，免费实施国民体质测试3000名。 

　　三是发挥体育的综合价值和社会功能，开展形式多样的全民健身活动，各体育协会全年开展各项体育比赛（或健身活动）不少于100场次，丰富居民体育文化生活。 

　　四是大力培养体育后备人才，积极组队参加市少儿阳光体育联赛，确保参赛项目达80%以上，全年向省（市）输送运动员不少于80人。 

　　五是组织承办江苏省少年儿童羽毛球冠军赛 （分站赛）和市少年儿童羽毛球比赛。 

　　六是做好辖区游泳场馆的安全监管工作，严格执法，保证游泳场馆安全有序开放。 

　　四、预算收支基本情况 

　　　  全系统部门预算总额1205.77万元，其中：局机关654.46万元，下属单位551.31万元。  

　　（一）收入预算  

　　1、公共财政拨款资金1063.8万元。   

　　2、上年结转141.97万元。  

　　（二）支出预算  

　　本年度支出预算1205.77万元，其中：基本支出854.93万元，包括：工资福利支出592.33万元、商品和服务支出116.93万元、对个人和家庭的补助支出145.67万元；项目支出350.84万元。  

　　（三）支出预算的功能分类说明  

　　1、文化教育与传媒科目支出1066.2万元，主要用于开展体育训练、体育场馆管理、群众体育工作及体育交流与合作等工作的基本支出和项目支出。  

　　2、社会保障和就业科目支出70.39万元，主要用于行政事业单位离退休人员退休费。 

　　3、住房保障科目支出69.18万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。 

　　（四）项目支出基本情况  

　　项目支出350.84万元,主要项目如下:  

　　1、群众体育工作专项经费100.87万元； 

　　2、城市“十分钟健身圈”省补助专项经费100.8万元； 

　　3、业余训练工作专项经费26万元； 

　　4、体育产业工作专项经费7万元； 

　　5、老年体育协会工作经费10万元；  

　　6、鼓楼区业余体育训练学校专项经费54万元；  

　　7、南京市羽毛球运动学校专项经费52.17万元。 

　　五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 

　　2015年，体育部门“三公”经费公共财政预算安排数为6万元，其中：公务接待费支出6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。