2019年盐田区委宣传部（区文体局）部门预算报告

目　　录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分　其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、政府性基金预算支出情况

　　四、上级专项转移支付预算支出情况

       五、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　区委宣传部职能：

　　（一）贯彻执行中央、省、市和区级党委有关意识形态方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定精神文明建设、思想政治工作和宣传工作的方针和事业发展的规划并组织实施。

　　（二）指导、协调全区宣传文化体育系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育、文联等部门及有关社会团体的工作。

　　（三）负责组织、指导全区理论教育、理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导和协调全区思想政治工作、未成年人思想道德建设工作、爱国主义及国防教育工作。

　　（四）指导、管理、监测全区舆论导向和社会舆情工作，负责组织、指导和协调全区新闻宣传工作。负责社会舆情信息的收集、分析、调研工作；归口管理互联网上的新闻宣传、舆论导向工作；组织协调和指导全区宣传文化体育系统的舆情信息工作；协调有关方面对社会舆情、互联网上舆情的引导。

　　（五）制定全区精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调开展全区性精神文明建设创建活动。

　　（六）指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。

　　（七）负责全区的对外宣传工作；负责中央省市媒体网络驻区记者、境外记者和来访记者的管理和服务工作。

　　区文化体育局职能：

　　（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的方针、政策和法律法规；制定全区文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展规划，并组织和监督实施。

　　（二）规划和协调本区文化体育和文物保护设施建设布局，参与重点文化体育设施建设。

　　（三）制定文化体育产业发展规划；协调指导文化体育产业发展；管理区属公共文化体育设施。

　　（四）指导、协调文化艺术创作和生产；负责指导街道文化体育工作，承办全区重大文化体育活动、组织文化艺术精品创作、组织和指导国民体质测试；指导实施“全民健身计划”，开展全区群众性的文化体育活动。

　　（五）负责管理全区文化体育市场；审批、核准文化体育经营项目；承担区文化体育市场管理办公室的日常工作。

　　（六）组织运动员、裁判员、教练员和社会体育指导员的培训工作。负责全区运动员、裁判员的技术等级的审核、报批及教练员专业技术职称的评审报批。

　　（七）负责全区非物质文化遗产的普查、保护和申报工作。

　　区文学艺术联合会职能：

　　（一）贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。

　　（二）鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作和表演。

　　（三）沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定。

　　（四）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

　　（五）开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动。

　　（六）承办区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

　　区图书馆职能：采购、加工、整理、保存文献资料；向广大读者提供借阅、咨询和信息服务。建立图书网络，对文献进行数字化处理，举办各种知识培训，充分发挥社会教育职能的作用。

　　区文化馆职能：组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,促进社会和谐发展。

　　中英街历史博物馆职能：负责博物馆对外开放、文物征集、藏品保管、陈列展览和研究工作；充分利用中英街历史文化资源，开展爱国主义和革命传统教育；承担辖区文物保护、开发利用和非物质文化遗产的传承保护工作。

　　区体育发展服务中心职能：贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责业余训练网点的布局，培养体育后备人才；体校运动员参加市级以上各项比赛和对外交流；负责为国家培养和输送优秀人才；组建区体育代表团参加市运会；实施全民健身计划，培养我区基层体育骨干，开展群众性体育活动；组织区内重大比赛和对外体育交流。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委宣传部包括盐田区委宣传部（文化局、体育局）、盐田区文化馆、盐田区图书馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共5家基层单位。行政编制总数26人，实有在编人数24人；事业编制总数48人，实有在编人数45人；退休20人；公务车辆实有量共2辆。具体如下：

　　1.盐田区委宣传部（文化局、体育局）行政编制数26人，实有在编人数24人；退休5人；已实行公务用车改革，公务车实有量2辆。

　　2.盐田区文化馆事业编制数7人，实有在编人数7人；已实行公务用车改革，公务车实有量0辆。

　　3.盐田区图书馆事业编制数15人，实有在编人数14人；退休6人；已实行公务用车改革，公务车实有量0辆。

　　4.盐田区体育发展服务中心事业编制数19人，实有在编人数17人；退休7人；已实行公务用车改革，公务车实有量0辆。

　　5.中英街历史博物馆事业编制数7人，实有在编人数7人；退休2人；已实行公务用车改革，公务车实有量0辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　2019年是中华人民共和国成立70周年，站在新的历史起点上，做好全年宣传思想文化工作意义非凡，责任重大。我部将以***新时代中国特色社会主义思想为指导，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领，以“彰显文化第一力量”为指引，做强“两论”，厚植“两文”，推动全区宣传思想文化工作再上新台阶。

　　（一）深入宣传******视察广东***精神，推动理论学习落地生根。以学习宣传贯彻******视察广东***精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，积极推动理论学习宣讲向纵深发展，让***新时代中国特色社会主义思想在盐田落地生根、开花结果。

　　（二）注重舆情应对处置，确保意识形态平稳有序。进一步健全意识形态工作机制和舆情监测及舆情应对机制，与专业舆情监测机构紧密合作，认真做好中华人民共和国成立70周年、“***运动”一百周年等关键时间节点的舆情监测、预警及应急指导服务。加强骨干网络信息员、新闻发言人培训，提升机关工作人员的媒体素养，扩大主流舆论影响力。

　　（三）加强资源整合联动，唱响新时代盐田强音。继续整合网、报、台等媒体资源，集聚宣传优势。一方面紧扣区委区政府中心工作成绩和民生实事亮点，增强主动性、掌握主动权、打好主动仗，发掘好经验、好做法、好典型，创作出更多有深度、有亮点的精品力作；另一方面，以加强议题策划、创新宣传形式、畅通社情民意等为重点，优化政务媒体平台矩阵，进一步提升新闻宣传工作的传播力和引导力。

　　（四）深化精神文明建设，提升辖区文明软实力。抓好社会主义核心价值观常态化、立体化、全覆盖宣传，抓好典型模范培育，完善“文明达人”“文明司机”评选机制。继续开展盐田港后方陆域“文明司机行动”大型公益关爱活动、市民文明素养提升行动，巩固经典国学诵读、传统文化“一普及”、文明微行动等品牌活动，推动市民文明素养得到全面提升。

　　（五）加大文体惠民力度，积极繁荣盐田文体事业。加快推进“文化+智慧”项目实施，整合我区公共文化资源，深入推进基层综合性文化服务中心改革。持续开展“文艺精品演出季”、“文化贴心人”行动、基层巡演、全民健身月、公益体育培训等活动，为不同群体提供针对性的文体服务，加大文体惠民力度。组织开展深圳市外来青工才艺大赛、鹏城金秋市民文化节、深圳市少儿花会、中国童话艺术节·盐田之旅、盐田区第十六届社区艺术节、第四届区运会等，为辖区群众提供展示才艺、参与竞技的平台。打造更多的优势队伍和传统项目学校，力争创建1到2所高水平特色运动学校，实现竞技体育的更高突破。加快推进深圳全球海洋中心城市建设，秉承办赛事就是办城市的理念，引进办好2019世界海岸赛艇沙滩冲刺赛等，升级打造滨海特色赛事和特色文化品牌，推进战略东进的实施。

　　（六）提升产业发展品质，确保文化市场健康有序。高质完成下届文博会相关工作，推动跟进“迁徙当代-大梅沙艺术家驻留计划”、青年艺术周-创意集市等项目，打造艺术家集聚的高地，建设艺术盐田。重点做好“文化+创意”“文化+旅游”“文化+科技”三篇文章，精心策划盐田首届文创大赛，不断引进各种国际高端赛事和展会，推进科技融入文化领域，打造盐田文产模式，推动全区产业高质量全面发展。积极协调各成员单位组织实施2019“清源”、“固边”、“净网”、“护苗”专项行动，聘请具有专业资质的第三方机构，对我区文化、体育等一百多家经营场所开展安全生产评估，以确保我区文化市场安全有序。

第二部分　部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区委宣传部部门预算收入13886.82万元，比2018年增加482.63万元，增长3.48 %，其中：财政预算拨款13886.82万元。

　　2019年盐田区委宣传部部门预算支出13886.82万元，比2018年增加482.63万元，增长3.48 %。其中：人员支出3,611万元、公用支出428万元、对个人和家庭的补助支出341万元、项目支出9,507万元。预算收支增减具体如下：

　　一、基本支出4379.5万元，比2018年增加608.5万元，增长16.14%，增减原因如下：

　　（一）人员支出3610.66万元，比2018年增加466.23万元，增长14.83%，主要增长原因为在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、绩效奖、两贴标准增加。

　　（二）公用支出427.14万元，比2018年增加249.45万元，增长140.38%，主要增长原因为:2019年起，区图书馆分馆物业管理费、水电费总金额22.3万元，区体育发展服务中心物业管理费、水电费总金额133.86万元，中英街历史博物馆物业管理费、水电费总金额119.77万元，均计入“公用支出”项目。

　　（三）对个人和家庭的补助支出340.70万元，比2018年减少108.76万元，降低24.20%，主要原因2014年9月30日前退休人员工资已转为社保局发放。

　　二、项目支出9,507.33万元，比2018年减少125.26万元，降低1.30%，具体增减情况如下:

　　（一）经费增加主要项目情况

　　雇员及临聘人员经费448.18万元，比2018年增加135.18万元，增长43.19%，主要原因是人员工资标准增加；日常业务经费183.6万元，比2018年增加4.6万元，增长2.57%，主要原因是区图书馆及中英街历史博物馆对外开放日常开支增加；全民健身活动经费（第四届区运会）经费257.27万元，比2018年增加了207.27万元，增长514.5%，主要原因是该项目新增加了区运会经费；文化惠民工程经费140.44万元，比2018年增加了94.44万元，增长了205.3%，主要原因为原文化惠民工程经费项目46万元与2018年原有项目幸福盐田之文化贴心人50万元、周末公益活动经费5万元、艺术精品鉴赏活动6万元、四进社区及社区艺术节专项经费19.3万元、外来青工才艺大赛15.4万元，文化馆文艺团队建设费26.8万元合并而成；图书管理服务外包费用350万元，比2018年增加了60万元，增长了20.69%，主要原因为外包服务管理费用增长。

　　（二）经费减少主要项目情况

　　1、内刊编辑经费230万元，比2018年减少20万元，降低8.7%、盐田网经费190万元，比2018年减少6万元，降低3.06%、区委理论中心组学习20万元，比2018年减少10万元，降低33.33%，主要原因为厉行节约，减少行政运行管理经费；

　　2、典型与专题宣传经费1580万元，比2018年减少220万元，降低12.22%、城市公共文明及精神文明创建经费60万元，比2018年减少了30万元，降低33.33%、市民文民素养提升行动经费191.6万元，比2018年减少了58.4万元，降低23.36%，主要原因勤俭节约，减少了行政类的宣传开支；

　　3、文体市场管理经费32.94万元，比2018年减少了18.06万元，降低35.41%，主要原因为减少文化体育市场管理行政经费；

　　4、专家采风、交流专项经费58万元，比2018年减少了25万元，降低30.12%，主要原因为减少外出采风及交流活动；

　　5、图书购置及运转经费等项目265万元，比2018年减少了15万元，降低5.36%、“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用75万元，比2018年减少了25万元，降低25%，主要原因为减少运转、维护经费。

　　（三）主要新增经费项目情况

　　根据中央、省、市的统一工作部署，新增加“文化馆总分管制运营经费”、“文化艺术中心运营经费”、“盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费”等项目，总金额为372.03万元；另为提升中英街历史博物馆公共服务水平，建设博物馆火灾监控系统，新增加“电气火灾监控系统建设”项目，总金额为41万元。

　　（四）其他经费项目情况

　　政府投资项目814.94万元，分别为文化馆云服务、区文化馆文艺设备购置、区文化馆艺术馆中心楼顶绿化工程、智慧图书馆升级改造工程、沙头角体育馆消防和监控修缮工程、智慧博物馆。政府性基金支出287.56万元，分别为2019年体彩公益金、盐田区体育场所公共卫生间升级改造工程、中英街博物馆陈列改造工程、中英街历史博物馆配套设施提升工程、文化馆录音棚。

第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、盐田区委宣传部（文化局、体育局）

　　盐田区委宣传部（文化局、体育局）预算7,084.09万元，包括人员支出1,251.12万元、公用支出74.27万元、对个人和家庭的补助支出92.49万元、项目支出5,666.22万元。

　　（一）人员支出1,251.12万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出74.27万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出92.49万元，主要是退休人员经费。

　　（四）项目支出5,666.22万元，具体包括：

　　1、一般事务管理142.78万元，主要用于购置费、日常业务经费、雇员及临聘人员支出；

　　2、体育管理事务734.57万元，主要用于全民健身活动、户外体育设施及器材购置维修维护、全民健身活动（第四届运动会）、公共体育场馆运营设施维护及监管、全民体质测定与研究、全民体质测定与运动健身指导站等项目支出；  

　　3、体育赛事活动管理事务49.92万元，主要用于参加市级以上各类体育赛事支出；  

　　4、体育赛事管理事务240万元，主要用于大型体育赛事经费支出；  

　　5、其他宣传事务支出100万元，主要报刊征订支出；  

　　6、宣传事务支出2,580万元，主要用于“民生盐田”、典型与专题宣传、新闻奖励、驻区记者交通补贴、区委理论中心组学习、互联网宣传管理、盐田网宣传、舆情应对及形象宣传顾问、内刊编等支出；  

　　7、对口帮扶25万元，主要用于2019年对口帮扶支出； 

　　8、文化事业事务10.65万元，主要用于文化馆、图书馆母婴室建设支出；  

　　9、文化事务管理32.91万元，主要用于区文化中心开办支出；  

　　10、文化产业管理事务170万元，主要用于文博会及文产业务工作支出；  

　　11、文化创作管理事务58万元，主要用于专家及艺术家采风、交流专项支出；  

　　12、文化市场管理事务32.94万元，主要用于文体市场管理专项支出；  

　　13、文化活动演出管理事务200万元，主要用于高雅文化扶持发展支出；  

　　14、文化管理事务718.72万元，主要用于宣传文化体育事业发展专项资金、公共文化建设、文联机关及协会、季刊《盐田文艺》、公益电影民心卡、非遗传承等支出；  

　　15、文明管理事务366.60万元，主要用于市民文明素养提升行动、公益广告牌宣传内容定期更新、说到做到文明达人驾到活动、城市公共文明及精神文明创建等工作支出；  

　　16、行政运行19万元，主要用于法律顾问及专项审计费用支出；  

　　17、非遗保护2万元，主要用于非物质文化保护支出；  

　　18、政府投资项目183.12万元，主要用于体育场所公共卫生间升级改造工程、中英街博物馆陈列改造工程、中英街历史博物馆配套设施提升工程支出。

　　二、盐田区文化馆

　　盐田区文化馆本级预算1,470.71万元，包括人员支出353.54万元、公用支出11.87万元、项目支出1105.31万元。

　　（一）人员支出353.54万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出11.87万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出1105.31万元，具体包括：

　　1、一般事务管理204万元，主要用于日常业务管理、社会服务项目、临聘人员、公共文化馆免费开放、固资购置、文化艺术中心运营等支出；

　　2、政府投资项目389.38万元，主要用于云服务、文艺设备购置、艺术中心楼顶绿化工程、录音棚等项目支出；

　　3、文化活动事务管理512万元，主要用于各类演出活动、文化惠民、参加区级以上各类比赛及文艺精品创作、文化馆总分馆制运营等支出。

　　三、盐田区图书馆

　　盐田区图书馆预算2382.96万元，包括人员支出666.85万元、公用支出45.23万元、对个人和家庭的补助支出103.88万元、项目支出1567万元。

　　（一）人员支出666.85万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出45.23万元主要包括公用综合定额经费、分馆水费、电费以及物业管理费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出103.88万元，主要是退休人员经费。

　　（四）项目支出1567万元，具体包括：

　　图书馆1,380万元，主要用于图书购置及运转经费等265万元；读者读书活动经费116万元；“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用75万元；图书馆大楼及专用设备维护费100万元；日常业务经费71万元；临聘及雇员经费114万元；图书管理服务外包费用350万元；盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费185万元；深财教【2018】84号提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4万元。

　　政府投资项目187万元，主要用于智慧图书馆升级改造工程。

　　四、盐田区体育发展服务中心

　　盐田区体育发展服务中心本级预算1650.71万元，包括人员支出775.78万元、公用支出165.58万元、对个人和家庭的补助支出84.79万元、项目支出624.56万元。

　　（一）人员支出775.78万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出165.58万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、资本性支出、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出84.79万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出624.56万元，具体包括：

　　1、一般事务管理159.96万元，主要用于雇员临聘人员管理支出；

　　2、政府投资项目76万元，主要用于沙头角体育馆消防和监控修缮工程支出；

　　3、体育管理事物111.6万元，主要用于体育馆维持；

　　4、体育管理事务277万元，主要用于少年体训、优秀运动队业余队补助、日常业务管理、游泳馆运营、体彩杯比赛等项目支出。

　　五、中英街历史博物馆

　　中英街历史博物馆本级预算1298.34万元，包括人员支出563.37万元、公用支出131.20万元、对个人和家庭的补助支出59.54万元、项目支出544.24万元。

　　（一）人员支出563.37万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出131.20万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出59.54万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出544.24万元，具体包括：

　　博物馆377万元，主要用于：博物馆正常运行的日常支出34万元，临聘人员的经费30.44万元，文物仓库、职工食堂的租金26.8万元，固定资产的购置5万元、文物保护管理经费110万元，宣传宣教与临时展览经费10万元，电气火灾监控系统的建设费用41万元和中央补贴120万元。

　　政府投资项目167万元，主要用于续建的智慧博物馆项目的费用。

第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区委宣传部政府采购项目纳入2019年部门预算共计296.78万元，其中：政府采购货物预算202.52万元、政府采购服务预算94.26万元。

　　一、盐田区委宣传部（文化局、体育局）本级政府采购总额95.12万元, 其中：政府采购货物预算95.12万元。主要包括：台式计算机（含一体机）5台共3万元，多功能一体机2台共0.6万元，针式打印机2台共0.4万元，全区户外体育设施及器材购置维修维护65.11万元，盐田区文化中心办公家俱26.01万元。

　　二、区文化馆政府采购总额2.4万元。主要包括：台式计算机（含一体机）4台共2.4万元。

　　三、区图书馆政府采购总额100万元。主要包括：图书购置一批100万元。

　　四、区体育发展服务中心政府采购总额94.26万元。主要包括：物业管理费94.26万元。

　　五、中英街历史博物馆政府采购总额5万元。主要包括：办公设备多媒体一体机购置5万元。

第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区委宣传部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算13.99万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.41万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数6万元，比2018预算数年持平，无变化原因：认真落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。我单位公务用车保有量共2辆，主要用于执行公务和开展工作调研、开展体育、文化、新闻宣传等业务相关的活动所产生的公务用车运行维护支出。2019年预算数7.99万元，其中：

　　（1）公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少0万元（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）；

　　（2）公务用车运行维护费2019年预算数7.99万元，比2018年预算数减1.41万元，减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制。

第六部分　部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委宣传部（文化局、体育局）、盐田区文化馆、盐田区图书馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共5家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区委宣传部共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分　其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区委宣传部机关运行经费财政拨款预算66.66万元，主要为商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护、其他交通费及资本性支出。比2018年预算减少13.54万元，减少16.88%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，严厉节约，从严从紧控制机关运行经费，办公费、维修（护）费等项目减少。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　盐田区委宣传部政府性基金预算纳入2019年部门预算共计287.57万元，其中：政府投资项目预算187.56万元、体彩公益金预算100万元。

　　盐田区委宣传部（文化局、体育局）本级政府性基金预算283.12万元，区文化馆政府性基金预算4.44万元，区图书馆、区体育发展服务中心、中英街历史博物馆无政府性基金预算。

　　四、上级专项转移支付预算支出情况

　　盐田区委宣传部上级专项转移支付预算纳入2019年部门预算共计130万元，其中：盐田区委宣传部（文化局、体育局）本级2万元，区文化馆4万元，中英街历史博物馆120万元，图书馆、区体育发展服务中心无上级专项转移支付预算。

　　五、其他

　　本单位无国有资本经营预算支出。

第八部分　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

　　公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

　　金融支出：反映金融方面的支出。

　　援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

　　国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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