2021年沙头角街道办事处部门预算报告
Admin - admin
于2022年04月24日发表
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2021年主要工作目标
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分部门预算支出具体情况
第四部分政府采购预算情况
第五部分“三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费情况说明
二、国有资产占有使用情况
三、其他
第八部分名词解释
***：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付资金情况表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目标表
15.重点项目支出绩效目标表
16.2021年度项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章和上级党委政府、街道党工委的决议决定。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。
2.组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、劳动保障、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策。
3.负责辖区城市管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作。
4.负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作，做好城市管理综合执法、安全生产执法、规划违法行为和土地违法行为巡查等工作。
5.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
6.推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
7.开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法制宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作。
8.优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作。
9.负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作。
10.完成上级交办的其他工作。
二、机构编制及交通工具情况
沙头角街道办事处包括沙头角街道办事处（部门本级）、沙头角财务结算中心、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共5家基层单位。行政编制总数67人，实有在编人数51人；事业编制总数25人，实有在编人数20人；离休1人，退休46人；具体如下：
1.沙头角街道办事处（部门本级）行政编制数67人，实有在编人数51人；离休1人，退休35人；已实行公务用车改革，实有车辆17辆。
2.沙头角财务结算中心事业编制数3人，实有在编人数3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。
3.沙头角文化站事业编制数9人，实有在编人数8人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。
4.沙头角计生服务所事业编制数3人，实有在编人数2人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。
5.沙头角社区网格管理中心事业编制数10人，实有在编人数7人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。
三、2021年主要工作目标
我街道将继续抢抓“双区驱动”和综合改革试点重大发展机遇，以建设沙头角深港国际旅游消费合作区核心区为发展目标，努力开创“五新沙头角”建设新局面，为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区勇当尖兵、再立新功。
（一）夯实基层党组织基石，建设党建引领“新阵地”，一是持续推进贯彻***新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化、制度化。抓实抓好党风廉政建设，持续转变队伍作风。二是全面巩固意识形态新阵地，将新时代文明实践所站打造成传播好声音、弘扬主旋律的文化服务新平台。三是全面提升党建引领基层治理效能，继续推进非公企业“三同步”工作，创新思路推动城市治理体系和治理能力现代化。四是从严抓好社区“两委”换届选举，为“十四五”时期沙头角高质量发展取得新突破提供坚强有力的基层组织保证。
（二）强化主动服务意识，激发高质量发展“新动能”。一是高标准布局，突破街道商业发展瓶颈。以田心工业区城市更新项目为契机积极融入沙头角深港国际旅游消费合作区建设，加速推进跨境消费新兴商圈建设，努力打造盐田高质量发展新的重要增长极。二是高质量谋划，推动城市功能与品质、公共基础设施和公共服务水平上新台阶。重点加快推进元墩头村片区、山泉小区、沙头角副食品公司与边检生活区片区等城市更新项目，强力攻坚桥东片区等项目拆迁谈判工作，加快推动恩上村、沙头角梧桐路棚户区改造项目施工。三是高站位服务，稳企业保就业。继续当好服务企业“店小二”，创新培育市场主体，助力企业发展壮大。高效对接企业招工与人才就业双需求，加强开展劳动技能培训，筑牢“稳就业”基础。加强集体股份公司综合监管，确保集体资产稳增值。
（三）筑牢安全维稳底线，构建街道大安全“新格局”。一是慎终如始抓好常态化疫情防控，严格落实疫情防控主体责任，落实卡口值守、集中隔离酒店管理和重点人员排查等各项防疫措施。充分发挥防疫激励机制，强化群防群控基层防线。二是狠抓安全生产隐患排查整治，完善风险分级管控和隐患排查治理体系，防止漏管失控。三是完善街道应急指挥中心系统建设，构建“纵向到底，横向到边”预案体系。四是加强治安防控、矛盾纠纷调处等工作，进一步做好特殊群体管控，严防出现恶性事件，全力维护社会和谐稳定。引导激励社会力量参与社会治理，持续推进“左邻右里·守望相助”基层治理品牌建设。
（四）增进民生福祉，打造幸福街区“新标杆”。一是保障民生暖民心。持续增加优质公共服务供给，打造一批有创新、有亮点的民生微实事项目。二是双拥共建促团结。高质量为部队办好实事，继续完善退役军人服务保障体系建设，强化街道基层人武部正规化建设。三是打好文化惠民“组合拳”，继续打造高品质文化惠民活动。四是加强法治建设促和谐。持续推进法治政府建设，健全公共法律服务机制，提升人民调解、法律咨询、矫正安帮一站式服务水平。加大普法宣传，构建依法决策、依法行政、依法办事基层法治建设新态势。
（五）加强街区精细化管理，焕发美丽沙头角“新风貌”。一是聚焦精细智慧管理，发挥责任考核导向作用，提升环卫保洁服务质量。高效处理城市管理投诉，提升居民对市容环境满意度。二是聚焦市容顽疾整治，持续加大“六乱一超”、文明养犬、垃圾分类等重点领域执法力度，维护好良好市容市貌。三是聚焦生态文明建设，重点推进垃圾减量分类工作，加强绿色环保宣传，提倡绿色消费和绿色出行。四是聚焦“生命线”工程，发挥群防群治合力，做好重点区域三防巡查及坍塌险情隐患，保障群众生命财产安全。
第二部分 部门预算收支总体情况
2021年沙头角街道办事处部门预算收入15,515万元，比2020年减少344万元，减少2%，其中：财政预算拨款15,515万元。
2021年沙头角街道办事处部门预算支出15,515万元，比2020年减少344万元，减少2%。其中：人员支出4,371万元、公用支出634万元、对个人和家庭的补助支出753万元、项目支出9,757万元。
预算收支增（减）主要原因说明：1、坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般部门经费，确保疫情常态化防控下财政可持续发展，我街道各部门预算经费相对2021年都有大幅度压缩；2、由于疫情防控工作需要，增加疫情防控经费；3、上级各部门交办的相关工作，相对应工作经费今年直接纳入我街道部门预算，导致部分经费增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、沙头角街道办事处（部门本级）
沙头角街道办事处（部门本级含沙头角财务结算中心）预算14,004万元，包括人员支出3,303万元、公用支出583万元、对个人和家庭的补助支出571万元、项目支出9,547万元。
（一）人员支出3,303万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。
（二）公用支出583万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出571万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出9,547万元，具体包括：
1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出392万元，其中：党政综合工作经费392万元，主要用于办公室相关日常经费，开办食堂厨师厨工费用，机关办公楼保安、保洁、司机、网络维护等购买服务等。
2.其他财政事务支出12万元，其中：财务管理工作经费12万元，主要用于财务软件使用管理维护费，委托机构代理财务业务。
3.其他组织事务支出81万元，其中：（1）党建管理工作经费78万元，主要用于创建文明城市，各类宣传活动，党群活动经费，党群服务中心设备更新维护，党务工作者工作补贴，老干部活动、慰问、体检费用，文明建设宣传费；（2）提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金1万元，主要用于选调生工作经费；（3）2020年选调生到村任职中央财政补助资金2万元，主要用于选调生工作经费。
4.其他一般公共服务支出381万元，其中：（1）党群中心购买服务经费181万元，主要用于四个社区党群服务中心购买服务；（2）备用费200万元，主要用于应急突发事件等备用经费。
5.其他司法支出259万元，其中：综治管理工作经费259万元，主要用于维稳信访经费，精神障碍患者看护补助，群防群治奖励，调解案件补贴，司法、扫黑除恶、禁毒、防邪、反恐等宣传费用。
6.其他教育费附加安排的支出8万元，其中：原民办和原代课教师生活困难补助经费8万元，主要用于发放原民办和原代课教师生活困难补助。
7.基层政权建设和社区治理132万元，其中：社区居委会工作经费132万元，主要用于下拨我街道6个社区居委会工作及人员经费。
8.其他民政管理事务支出417万元，其中：公共服务管理工作经费417万元，主要用于社区公益服务，开展党群服务中心、民生微实事项目审计，防灾、庇护工作，慰问优抚对象、低保低收入家庭、特困家庭、现役军人、退役军人、残疾人等经费，慰问驻沙部队，开展老龄工作，扶持社会组织开展公益服务和活动，创业、劳动法规等宣传费用，股份公司综合监管系统维护费，产业兴盐，优化辖区营商环境工作费用。
9.儿童福利2万元，其中：深财社〔2020〕90号提前下达2021年中央财政困难群众救助补助直达资金（孤儿基本生活保障金）2万元，主要用于发放孤儿基本生活保障金。
10.老年福利270万元，其中：高龄老人津贴270万元，主要用于发放高龄老人津贴。
11.残疾人生活和护理补贴116万元，其中：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴116万元，主要用于发放残疾人生活和护理补。
12.城市最低生活保障金支出192万元，其中城镇社会救济192万元，主要用于发放孤儿生活费、事实无人抚养儿童、困境儿童生活费，低保金等。
13.其他城市生活救助48万元，其中：（1）深财社〔2020〕90号提前下达2021年中央财政困难群众救助补助直达资金（低保、特困及临时救助基本生活保障资金）19万元，主要用于为辖区困难人员发放临时救助金；（2）下达2020年中央财政困难群众救助补助资金（第三批）29万元，主要用于发放临时价格补贴。
14.其他公共卫生支出1,000万元，其中：疫情防控经费1000万元，主要用于疫情防控，健康驿站相关费用，测温卡点聘请保安，发放测温卡点义工补贴。
15.城管执法180万元，其中：行政执法工作经费180万元，主要用于定制制服费，辅助城管执法作业及拆除违法乱搭建，购买保安人员在辖区市容秩序、查违及文化市场执法等方面提供辅助执法巡查及相关服务，维护市容环境、市容秩序整洁工作。
16.其他城乡社区管理事务支出5,559万元，其中：（1）临聘、雇员及公辅员经费（东和社区）380万元，主要用于编外人员工资福利支出等经费；（2）临聘、雇员及公辅员经费1171万元，主要用于编外人员工资福利支出等经费；（3）临聘、雇员及公辅员经费（桥东社区）552万元，主要用于编外人员工资福利支出等经费；（4）临聘、雇员及公辅员经费（田心社区）691万元，主要用于编外人员工资福利支出等经费；（5）临聘、雇员及公辅员经费（沙头角社区）793万元，主要用于编外人员工资福利支出等经费；（6）城市管理工作经费598万元，主要用于城中村及无物业管理小区清扫保洁、“四害”消杀、绿化管养一体化服务经费,无物业小区及城中村污水管道破损修缮,购买服务人员进行市容环境整治，对城管、爱卫生、环保等工作进行宣传。（7）沙头角社区工作站工作经费150万元，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；（8）田心社区工作站工作经费150万元，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；（9）桥东社区工作站工作经费96万元，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；（10）东和社区工作站工作经费80万元，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；（11）部门工程建设经费98万元，主要用于支付工程尾款；（12）“民生微实事”经费800万元，主要用于各类民生事项支出，含各类服务群众事项及小型工程修复事项。
17.其他扶贫支出60万元，其中：（1）对口扶贫专项经费25万元，主要用于发放驻村干部生活补助，慰问扶贫村困难人员等（2）对口广西乐业县扶贫工作经费35万元，主要用于走访扶贫村差旅费用，购买当地农产品捐赠12个村及扶贫项目捐赠。
18.应急管理306万元，其中：应急管理工作经费306万元，主要用于老旧住宅小区消防整治工程消防设施维护保养，“三小”场所、出租屋“房中房”安全隐患专项整治，城中村消防设施维护保养，购买专业人员开展小散工程和零星作业专业巡查，无物业管理小区消防安全隐患排查，聘请安全技术专家开展安全生产大检查，电动自行车充电桩建设，聘请食品安全监督员，安全生产、食品药品安全、消防安全宣传，辖区消防设施检查及维护，定制执法服装，购置更新消防安全应急物资。
19.政府投资项目78万元，其中：（1）政府投资项目-沙头角街道恩上村环境综合整治提升工程4万元，主要用于支付工程质保金；（2）政府投资项目-云深处登山环道安全隐患整治工程9万元，主要用于支付工程质保金；（3）政府投资项目-沙头角街道智慧城区指挥中心改造工程40万元，主要用于支付工程尾款；（4）政府投资项目-沙头角街道文化活动中心装修工程17万元，主要用于支付工程尾款；（5）政府投资项目-沙头角街道官路吓村环境综合整治提升工程3万元，主要用于支付工程质保金；（6）政府投资项目-沙头角街道元墩头村环境综合整治提升工程5万元，主要用于支付工程质保金。
20.财政专项项目55万元，其中：（1）盐田区促进就业专项资金21万元，主要用于发放就业中心工作人员岗位补贴、单位社保。（2）社区残协人员经费34万元，主要用于残协人员工资福利支出等经费。
二、沙头角文化站
沙头角文化站本级预算582万元，包括人员支出399万元、公用支出18万元、对个人和家庭的补助支出74万元、项目支出91万元。
（一）人员支出399万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。
（二）公用支出18万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出74万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出91万元，具体包括：
1.群众文化88万元，其中：（1）临聘、雇员及公辅员经费37万元，主要用于发放编外人员工资福利支出；（2）左邻右里音乐会经费20万元，主要用于音乐会场地布置、广告宣传、背景制作、误餐饮用水，演员劳务费；（3）举办各类文体活动经费19万元，主要用于节庆日活动专场晚会场地费用、演出补助、服装费用等，节假日举办社区文体活动，举办公益性瑜珈、合唱、乐器类培训班；（4）日常业务经费12万元，主要用于电梯维修维护，聘请保安及清洁工等。
2.其他文化和旅游支出3万元，其中：深财预[2020]183号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--天后宝诞祭典3万元，主要用于购置表演服装，宣传、舞美制作费用等。
三、沙头角计生服务所
沙头角计生服务所本级预算232万元，包括人员支出119万元、公用支出9万元、对个人和家庭的补助支出***万元、项目支出40万元。
（一）人员支出119万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。
（二）公用支出9万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出***万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出40万元，具体包括：
1.其他计划生育事务支出40万元，其中：临聘、雇员及公辅员经费40万元，主要用于发放编外人员工资福利支出。
四、沙头角社区网格管理中心
沙头角社区网格管理中心本级预算697万元，包括人员支出550万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出44万元、项目支出79万元。
（一）人员支出550万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。
（二）公用支出24万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出44万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出79万元，具体包括：
1.其他一般公共服务支出79万元，其中：（1）临聘、雇员及公辅员经费67万元，主要用于发放编外人员工资福利支出；（2）房屋租赁管理服务费12万元，主要用于购置网格员服装，税收（POS）机手续费等。
第四部分 政府采购预算情况
沙头角街道办事处政府采购项目纳入2021年部门预算共计750万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标750万元,具体是政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算716万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
沙头角街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括沙头角街道办事处（部门本级）和沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共3家下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算68万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年减少1万元。主要：我街道厉行节约，减少公务接待费用。
⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数68万元，其中：
(1)2021年公务用车购置费预算数0万元;（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
(2)公务用车运行维护费2021年预算数68万元，比2020年预算数减少0万元。主要：实有车辆数17辆，经费用于公务车辆维护、加油等方面。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
沙头角街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：沙头角街道办事处（部门本级含沙头角财务结算中心）、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共4家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2021年沙头角街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取4个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2021年沙头角街道办事处机关运行经费财政拨款预算634万元，比2020年预算增加2万元，增加0.01%。主要是人员增加，相对应的办公经费略有增加。
二、国有资产占有使用情况
2020年,本部门所属预算单位共有车辆17辆,其中:机要通信应急车辆7辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。
2.2021年沙头角街道办事处上级专项转移支付支出预算为21万元，主要用于发放孤儿基本生活保障金，为辖区困难人员发放临时救助金。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
***：
***1：收支预算总表.xls
***2：收入预算总表.xls
***3：支出预算总表.xls
***4：基本支出预算表.xls
***5：项目支出预算表.xls
***6：财政拨款收支预算总表.xls
***7：一般公共预算支出情况表.xls
***8：政府性基金预算支出情况表.xls
***9：国有资本经营预算支出情况表.xls
***10：上级专项转移支付资金情况表.xls
***11：政府采购项目支出预算表.xls
***12：“三公”经费预算财政拨款情况表.xls
***13：部门预算绩效管理项目情况表.xls
***14：部门整体支出绩效目标申报表.xls
***15：重点项目支出绩效目标申报表.xls
***16：预算绩效目标申报表.zip
