关于珙县洛亥镇人民政府2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据珙县机构编制委员会对我镇政府行政职进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

根据县委、县府要求，我镇2019年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

二、部门预算单位构成

洛亥镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，行政单位1个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

洛亥镇2019年收入预算927.13万元，一般公共预算拨款收入927.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

洛亥镇2019年支出预算927.13万元，其中：基本支出826.39万元，占89.13%；项目支出100.74万元，占10.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

洛亥镇2019年财政拨款收支总预算927.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入927.13万元；支出包括：一般公共服务支出239.72万元、社会保障和就业支出119.55万元、医疗卫生与计划生育支出52.4万元、城乡社区支出94.93万元、农林水支出371.28万元、交通运输支出11.8万元、资源勘探信息等支出2万元、住房保障支出27.08万元、灾害防治及应急管理支出8.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛亥镇2019年一般公共预算当年拨款927.13万元，比2018年预算数增加22.99万元。主要是人员增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出239.72万元，占25.86%；社会保障和就业支出119.55万元，占12.89%；医疗卫生与计划生育支出52.4万元，占5.65%；城乡社区支出94.93万元，占10.24%；农林水支出371.28万元、占40.05%；交通运输支出11.8万元、占1.27%；资源勘探信息等支出2万元、占0.22%；住房保障支出27.08万元，占2.92%；灾害防治及应急管理支出8.37万元、占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年预算数为5万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支（项）:2019年预算数为0.5万元，主要用于未单独设置项级科目的其他政协事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为220.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年预算数为7.2万元，主要用于：未单独设置项级科目的用于其他群众团体事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年预算数为53.73万元，主要用于：社会经办机构事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：基层政权建设

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为51.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：残疾事务方面的支出

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.26万元，主要用于：社会保障机构人员补助。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年预算数为35.95万元，主要用于：未单独设置项级科目的用于其他计划生育事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.23万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为9.23万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为40.39万元，主要用于：未单独设置项级科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为54.54万元，主要用于：城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为52.41万元，主要用于：农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为317.37万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建力县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.农林水支出（类）其他农业支出（款）其他农业支出（项）:2019年预算数为1.5万元，主要用于：未单独设置项级科目的用于其他农业方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为11.8万元，主要用于：交通协理员补助。

21.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：安全生产日常费用。

22..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为27.08万元，主要用于：行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监管（项）：2019年预算数为8.37万元，主要用于：安监员工资及津补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

洛亥镇2019年一般公共预算基本支出826.39万元，其中：

人员经费604.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费221.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数11.93万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费6.53万元，其中：公务用车购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费6.53万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是根据接待人数及事务多少确定。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2018年预算下降0%。

2019年公务接待费计划用于接待检查、学习、交流等。

（三）公务用车购置费较2018年预算下降0%，2019年安排公车购置费0万元，公车购置0辆。

（四）公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费6.53万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛亥镇2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，洛亥镇所属预算单位机关运行经费财政拨款预算为54.62万元，比2017年预算减少2.42万元，减少4.43%。

（二）政府采购情况

2019年，洛亥镇安排政府采购预算2.4万元，主要用于空调、电脑、打印机等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，洛亥镇共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年洛亥镇98.74万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他政协事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他机关事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他残疾人事业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指未单独设置项级科目的用于其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险方面的支出。

14.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险方面的支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他计划生育事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他农业方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建力县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他公路水路运输方面的支出。

22.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指未单独设置项级科目的用于其他安全生产监管方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：1.珙县洛亥镇人民政府2019年部门预算公开报表  2.洛亥镇2019年项目绩效目标