龙岗区龙岗电大2015年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
本单位主要职能是:通过现代远程开放教育平台为社会成员提供高等教育服务,具体包括成人高等学历教育、社会培训和成人继续教育等。
二、机构编制情况
本单位设 4个科室,编制25人,目前编制内实有人数 24人,事业编制实有人数24个,离退休人员 6人。另,区编委办未分配给本单位聘用员额,自行聘请专兼职教师和教辅后勤人员74人,其中专职教师18人,兼职教师29人,教辅后勤人员27人;学校规模达4000人,共设专业15个,其中本科专业4个,专科专业11个。
第二部分 2015年部门预算情况说明
一、2015年度主要工作任务及目标
1、抓好基层党建工作,发挥支部战斗堡垒作用
(1)认真贯彻党和国家教育方针,落实教育主管部门的各项工作要求;
(2)继续贯彻落实十八大精神和四中全会精神,结合我校工作实际,发挥电大党支部的基层和核心作用,加强党员先锋模范作用;巩固党的群众路线教育实践活动成果
2、加强学校廉政建设
(1)不断完善和严格执行校内财务管理制度,做到各项开支有章可循;
(2)对于财政预算项目,严格做到专款专用;
(3)学校改造工程和设备采购项目无论大小,均按程序公开进行招投标;搞好校务公开工作
(4)严格执行中央关于转变作风的八项规定,严控三公;
3、优化教育教学管理,确保教育教学质量
(1)强化常规教育教学管理;突出督学的监督作用;
(2)提升面授课的教学效果和网络教学质量,确保课程通过率90﹪以上;
(3)严格考试管理制度,加强考试诚信建设;
(4)积极承担国家、省、市各级教育科研课题,中级以上职称的教师要有省级以上的论文发表;积极参加校本部组织的教研活动;本校教研活动不少于3次。
4、加强师资建设
(1)认真落实市、区教育素质能力提升和专业发展规划,鼓励、支持教师的继续教育;不断完善岗位设置和绩效考核工作;
(2)积极组织骨干教师参加中央电大、市电大等培训计划;
(3)继续老带新的帮扶模式,帮助新教师快速成长。
5、做好2015年招生工作
(1)在做好2015年招生的调研工作基础上,优化专业设置,拟设本科5 个专业,专科 8个专业,直通车 5 个专业;
(2)优化招生服务,扩展生源空间,做到稳中有升,本科招生计划 200 人,专科计划招生 650人,直通车 350人;
(3)继续向上级部门沟通,争取社会青年报读电大优惠政策,力求拓展生源空间。
6、抓好安全稳定工作
(1)完善安全工作长效机制,警钟长鸣;
(2)强化日常安全隐患排查、和节假日、非常时段全面排查相结合机制,杜绝安全事故;组织2-3次消防演练。
二、2015年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:
(一)预算收入情况
2015年预算收入 1894 万元,相比2014年增收179万元,增长比例为9%。具体为:财政预算拨款(补助)914 万元,财政专户拨款 980 万元,其他收入 0万元。
(二)预算支出情况
2015年预算支出1894万元,相比2014年增支 179万元,增长 9%。具体为:基本支出 794万元,项目支出1100万元。
其中,单位的支出项目有:
1、其他一般管理事务 493万元 2、教学教研60万元
3、上缴支出 280万元 4、设备购置 50万元
5、修缮维护60万元 6、校园管理 10万元
7、行政后勤管理事务补充142万元 8、文体活动 5万元
(三)三公经费
2015年财政拨款的三公经费预算 31.5万元。
其中公务用车购置及运行费预算 31.5万元。
第三部分 附表
一、2015年度部门预算收支总表
2015年度部门预算收支总表 | |||
单位名称: | 单位:万元 | ||
单位项目(收入) | 2015年预算数 | 单位项目(支出) | 2015年预算数 |
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 914 | 一、基本支出 小计: | 794 |
财政拨款 | 8*** | 人员支出 | 574 |
教育费附加 | 50 | 基本公用支出定额 | 69 |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 20 |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 131 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 980 | 二、项目支出 小计: | 1100 |
纳入专户管理的一般非税收入 | 980 | 机构运行保障类项目 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 重点民生事业类项目 | 1100 | |
三、其他收入 | 一般事业发展性项目 | ||
本年收入合计: | 1894 | 本年支出合计: | 1894 |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | ||
收入总计: | 1894 | 支出总计: | 1894 |
二、2015年部门预算支出情况表
2015年度部门预算支出情况表 | ||||||
单位名称:龙岗电大 | 单位:万元 | |||||
项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结余、结转 |
总计 | 1894 | 914 | 980 | |||
基本支出 | 784 | 784 | ||||
人员支出 | 574 | 574 | ||||
基本公用支出 | 89 | 79 | 10 | |||
对个人和家庭补助支出 | 131 | 131 | ||||
项目支出 | 1100 | 130 | 970 | |||
其他一般管理事务 | 493 | 15 | 478 | |||
设备购置 | 50 | 50 | ||||
上缴支出 | 280 | 280 | ||||
修缮维护 | 60 | 60 | ||||
教学教研 | 60 | 60 | ||||
校园管理 | 10 | 5 | 5 | |||
文体活动 | 5 | 5 | ||||
行政后勤管理事务补充 | 142 | 142 |
三、三公经费财政拨款情况表
2015年三公经费预算财政拨款情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
年度 | 三公经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2015年 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
龙岗电大
2015年 2月11日