关于中共武胜县委宣传部2021年部门预算编制的说明

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。县委宣传部根据三定方案的规定负责全县宣传、理论教育和宣传普及、对外宣传报道、网信工作、舆情管理、文化建设、全县精神文明建设以及新闻出版监督工作。

(二)主要工作。2021年,我部贯彻执行中央、省委、市委和县委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照上级宣传部门和县委的要求,着力加强意识形态责任制落实、思想理论及社会主义核心价值观教育,重点做好理论宣讲、内外宣传、网信工作、精神文明建设、社科研究和普及、文化建设、脱贫攻坚、新兴产业发展、让“群众满意”、新闻出版及监督等工作,搞好各类文艺文化活动等,为加快决胜全面建成小康社会提供有力的思想保证、舆论支持和文化条件。

二、部门预算单位构成

我部共有县委宣传部本级预算单位1个,含编制机构数4个,其中行政单位1个,下属事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个(挂靠)。下属二级预算单位0个。2021年初,我部共有在编在册人员17人,其中,行政人员11人,事业人员6人。

三、收支预算情况说明

2021年收入预算总额为240.61万元,其中:当年财政拨款收入240.61万元,上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算240.61万元。其中:人员支出169.94万元,日常公用支出21.67万元,专项支出49万元。2021年收入预算总额为240.61万元,较上年预算收入减少32.05万元,减少15.36%,主要原因在于人员调动。

四、财政拨款支出预算情况说明

县委宣传部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县宣传思想及社会事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障部机关、下属事业单位、挂靠单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位、挂靠单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2021年县委宣传部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出193.34万元,主要用于保障部行政运行、宣传业务及其他宣传事务支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费、项目经费。

(二)社会保障和就业支出19.55万元,主要用于保障县委宣传部机关、下属事业单位、挂靠单位等机构为职工缴纳养老保险金、失业保险金等支出。

(三)卫生健康支出13.05万元,主要用于保障县委宣传部机关、下属事业单位、挂靠单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出14.67万元,主要用于保障县委宣传部机关、下属事业单位、挂靠单位等机构为职工缴纳住房公积金支出。

注:以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.30万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.30万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费实行零预算,较2020年预算持平。主要原因是2021年暂未申报因公出国(境)事项。

(二)公务接待费参照上年度预算及执行情况预算,与2020年预算数持平。同时,我部倡导厉行节约,严格标准,严格执行中央八项规定和各项财经纪律及政策规定。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费实行零预算,较2020年预算持平。主要原因是本单位参与车改后已无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。

六、政府性基金预算支出情况说明我部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2021年,县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为144.34万元,比2020年预算减少7万元,减少4.63%。(二)政府采购情况2021年,县委宣传部安排政府采购预算6.79万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,县委宣传部共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2021年,县委宣传部部门预算共编制项目绩效目标8个,涉及财政资金49万元。部门整体支出绩效目标资金49万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(2013301):指***宣传部门的行政运行基本支出。

4.一般公共服务支出(2013350):指***宣传部门用于保障下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(2013399):指***宣传部门的事务支出。

6.社会保障和就业支出(2080505):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。7.医疗卫生与计划生育支出(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(2101102):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(2101103):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(2101199):指其他用于医疗保障方面的补助支出。

11.住房保障支出(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位、下属事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年县委宣传部预算公开