市文化和旅游局2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

文化和旅游局内设机构10个科室：办公室、财务股、政工人事股、体育股、文化艺术股、市场管理股、旅游股、产业股、广播电视股、文物股。现有在岗人员37人，其中行政编制15人，事业编制13人，改非9人；退休35人。

主要职能：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策及法律、法规，起草全市文化、旅游、广播电视、体育工作的地方性规范性文件。

（二）统筹全市文化、旅游、广播电视、体育事业和相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进相关领域体制改革和机制创新。

（三）管理、协调、指导重大文化、旅游、体育活动，加强全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导、管理全市文物和博物馆事业。负责全市文物保护管理、考古研究、展示利用、馆际交流等工作，协调、指导重大文物保护工程和考古勘探、发掘项目的实施。推动博物馆公共服务体系建设。

（八）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育市场。协助管理体育***发行工作。

（九）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（十）指导、管理全市群众体育工作，建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度。统筹规划全市竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导全市运动队伍建设、体育训练和体育竞赛，指导参加荆门市级以上综合运动会的组织管理及统筹安排，做好反兴奋剂工作。

（十一）指导全市文化市场综合行政执法，组织查处市区和跨区域和重大文化、文物、广播电视、旅游市场、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（一）大视野布局，搭建融合发展广阔平台

今年来，我们在市委、市政府各级领导的正确领导和全力支持下，牢牢把握文化和旅游机构整合的重大机遇，高标准、高规格、高起点谋划和布局，着力搭建文旅融合发展的广阔平台，大力实施“文化+”“旅游+”“体育+”战略，把基层文化惠民、旅游乐民、体育强民、广电便民等工作做得更加实在、更有活力、更富创造性，不断满足人民群众美好生活需要，让群众更好地体验文化之美、旅游之乐、运动之趣、广电之便，推动全市文旅工作转型升级、高质量发展。省公共文化服务体系示范区创建成功通过并授牌；机构合并后打响首炮，再揽一项省级文旅综合项目创建资格，从14个竞争县（市）中脱颖而出，成功入围5个全省首批“文旅名县（市）”创建单位；成功争取到荆楚乡村文化旅游节举办地资格，系全省首次首届，并于9月20日至22日在我市精彩圆满举办，获得省、荆门市各级领导及社会各界一致好评，全面掀起全年文旅活动高潮，大大提升我市文化旅游知名度和影响力。截至12月底，预计共接待游客1200多万人次，实现旅游总收入87亿元。

（二）多角度发力，补齐文化惠民振兴短板

1.全力迎检，示范区创建验收授牌。扎实做好示范区创建验收各项准备工作，对照创建验收通知和有关要求查漏补缺，补齐短板，顺利通过省创建办实地检查验收、制度课题研究和集中评审，9月20日在首届荆楚乡村文化旅游节开幕式上省文旅厅对我市示范区创建工作予以授牌。

2.以城带乡，群众文化活动精彩纷呈。深入实施“三馆一站”免费开放，充分发挥文化、图书总分馆以城带乡作用，有效推进文化资源和服务向基层倾斜，活跃基层群众文化生活。以重大节日和乡村振兴为主题，组织举办全市群文群体“双十佳”暨迎新春联欢晚会、元宵民俗文化展演、“文化和自然遗产日”非遗进景区文艺展演等大型群众文艺活动28场次，协办首届荆楚乡村文化旅游节开幕式、第二届全省社会文艺团队展演、省文旅厅荆楚“红色文艺轻骑兵”走进钟祥市莫愁村惠民演出、荆门市“三下乡”走进文集镇康集村文艺演出等各类演出26场次，辅导企事业单位节目8次，举办展览展示5场次。倡导全民阅读，以世界读书日和读者服务周为契机，举办了“闹元宵猜灯谜”、红色书籍征集、读书征文等系列活动，开展流动图书服务25次，送书2000册。树立精品意识，积极创作了廉政相声《座右铭》、文明城市创建主题说唱节目《家园》等参加日常惠民演出，弘扬正能量；创编梁山调《唱起情歌赛过年》参加了全省第二届社会文艺团队展演。

3.拓展功能，文化阵地实现提档升级。全程参与文化、图书新“两馆”工程建设，图书馆已完成规划设计，进入造价财务评估阶段，文化馆基础部分已完成，正在进行平仓。文集镇综合文化站和影剧院提档升级改造工程全面完成投入使用，张集镇、客店镇文化站提档改造完成规划设计，年内有望启动建设。在村级设施方面，积极开展文化扶贫，配套文化设施和体育器材，村级综合文化服务中心“五个一”建设稳步推进，全市91.4%的村（社区）已达标。

（三）突破性创新，打造全域旅游优质景区

1.创新宣传手段。加强多元化、全媒体宣传，认真筹办首届“嗨游钟祥、海抖寿乡”抖音短视频大赛，以赛事举办宣传文旅资源，用网红景点招揽旅游客源，截至目前抖音话题曝光量近1389.6万次，近30家省内外知名媒体进行了系列***报道，形成了全民参与的“大宣传、大营销”氛围。围绕全国三产融合发展大会和首届荆楚乡村文化旅游节，精心策划举办了乡村文化旅游展、抖in钟祥嘉年华、魅力乡村游线路考察、旅游惠民等活动，高质量制作了一批大型T牌画面、文旅宣传画报、宣传折页、文旅手提袋、宣传展架进行全覆盖式氛围营造，吸引了眼球，引起了关注。编印的《钟祥旅游绢布邮册》亮相武汉“中国2019集邮展”。

2.创新营销方式。实施品牌营销战略，积极参与省市平台推广20多场，重点推介我市明文化、养生山水品牌，做好运动休闲养生旅游结合文章，精心策划精品旅游线路，针对性地吸引目标游客群，做大游客总量，炒热春节、五一、国庆等节假日旅游市场。积极推行旅游“一卡通”，目前已起草了《钟祥市关于推行旅游“一卡通”实施方案》（初稿）。

3.创新产品供给。一是精心做好旅游活动策划。围绕“月月有活动、季季有推介”目标，鼓励市场主体发力，按照“政府主导、市场主体”“政府搭台、企业唱戏”的原则，指导做好了第二届万紫千红植物园郁金香卡通文化旅游节、明显陵灯光秀+音乐烟火晚会等9场大型旅游节庆活动。二是着力推进旅游品牌创建。持续推进A级景区创建指导，力争明显陵创5A质量景观评定顺利通过，汇源农谷体验园创成4A，明显陵、黄仙洞、彭墩乡村世界3家4A级景区顺利通过省级交叉验收。加快推进客店省级全域旅游示范区建设，已见雏形。指导客店镇马湾村、莫愁村分别申报2019年省级旅游名村、名街。客店南庄村成功入选第一批全国乡村旅游重点村名录，荆门仅此1个。莫愁村荣获荆楚乡村旅游美景第一名。客店南庄村、九里杨桥村上榜全省美好环境与幸福生活共同缔造活动示范村。三是不断完善旅游设施建设。市旅游厕所项目、文旅融合创建重点旅游项目通过省级旅游发展专项资金项目评审，争取省级旅游厕所专项资金50万元。协调彭墩乡村世界、万紫千红植物园、莫愁村等景区建设母婴小屋。完成旅游厕所百度地图上线，新建旅游厕所12个。

（四）接地气推广，带动全民健身热度升温

1.打造精品赛事。充分发挥体育总会功能，指导、引导各体育协会、俱乐部和机关企事业单位广泛开展“寿乡之道 全民健身”系列体育活动，形成带动体育、带领健身的浓厚氛围，推动全民健身运动更接地气，更受欢迎，更加普及。举办全市中小学生足球联赛、“金文峰"杯承天篮球俱乐部篮球联赛等市内大型赛事5场，承办2019年湖北省U11—15羽毛球积分赛等省、荆门级赛事5场，及荆门市老年体协镇村基层组织建设现场会，指导企事业团体协办2019年莫愁湖环湖春季健康跑等赛事9场。

2.提高竞技水平。积极支持各类体育社团组织发展壮大，组队参加市外各类赛事80余次，取得了较好成绩。其中，参加2019湖北青少年足球锦标赛（男子07年龄组）斩获第二名、第四名，武汉网球公开赛（荆门赛区）荣获三等奖，荆门市校园足球联赛荣获高中组冠、亚军，荆门市“十健会”荣获21个优胜奖、6个优秀奖。

3.完善设施网络。以首届荆楚乡村文化旅游节举办和大格局调整为契机，实施体育馆环境整治提升工程，完成主、副馆改造及足球场、篮球场灯光改造，新建两片网球场，拓展新增室外羽毛球场地18片，对北广场游乐设施进行清场，更新完善了体育场馆内外公共服务设施，加强了场馆内体育项目经营规范管理。南湖新区足球场预计年底前投入使用。实施新全民健身示范工程，2018年度获批的项目全部竣工，2019年度获批项目正抓紧做好施工前各项准备，2020年度项目已积极申报。认真开展体育场地普查，摸清全市体育场地家底，全市现有体育场地面积176.57万平方米，人均1.74平方米，较上次普查新增场地283块，新增面积19.34万平方米，为针对性补齐体育设施短板提供参考。

（五）前瞻性保护，***文物活化遗留难题

1.依法依规抓好文物保护。筛选250处重点文物保护单位落实了保护人员和经费，签订了年度保护责任书。清理上报全国第三次文物普查中未公布的文物单位79处，进一步摸清了全市文物单位现状。每季度开展一次全市田野文物保护单位安全巡查，特别对文物建筑火灾隐患实施了排查整治，对梁庄王墓、罗山遗址、乐堤城址等省保单位建设控制地带违规建设依法进行处理。积极申报文物保护修缮工程项目，编制第八批全国重点文物保护单位申报资料，《文风塔文物保护规划》获国家文物局批复，《节孝可风坊修缮工程设计方案》上报至省文旅厅审核，完成元佑宫防雷项目资金申报。元佑宫安防、消防工程，兴王府·世子府和石牌戏楼维修工程顺利通过验收。完成馆藏可移动文物预防性保护项目结项报告和博物馆库房文物囊匣装入工作。启动元佑宫衍真殿、宣法殿及元佑宫门修缮工程。配合荆门市文旅局搞好经济开发区工业园区区域内地下文物勘探协调工作。配合华润红花堰风电场等全市10多个重大经济项目建设开展文物调查勘探55000多平米。

2.合理审慎抓好文物开发。结合让文物活起来及文物与旅游深度融合的要求，精心谋划以兴王府、元佑宫、文风塔等为重点的城区至九里回族乡沿线文物旅游精品线路。深入研究重建府学宫项目可行性和实施路径，精心策划包装，积极招商促进落地。

3.多元多层抓好文化传承。积极配合相关部门，将钟祥文化元素融入嘉靖公园、社区游园广场等重大项目建设中，让钟祥文化元素融入日常生活。扎实开展好博物馆“五进”活动和非遗知识展演展示普及传承，扩大社会宣教面，拉近文物和非遗与市民间的距离，让传统文化遗产鲜活生动起来。协助湖北广播电视台《大美湖北·荆门篇》节目组做好对我市蟠龙菜和葛粉制作技艺非遗项目拍摄工作。编撰出版《钟祥市非物质文化遗产图典》。积极申报第五批国家级非遗项目，《梁山调》《老肖家万灵膏制作技艺》两个项目已完成纸质申报文本，正在进行网上申报。

（六）全方位预警，倒查市场监管薄弱环节

1.保持高压态势。加大文旅市场执法检查力度，加强所属行业监管，严把审批关，落实安全生产责任制，结合省首届荆楚乡村文化旅游节举办，扎实开展全市文化旅游行业安全整顿和市场整治行动，严查各类违规经营活动，坚决守住意识形态安全底线，营造风清气正的社会文化发展环境。共出动执法人员800余次、车辆200余次，检查文化经营单位500多家，立案查处违规经营网吧50起，依法对无证经营的3家网吧、5家电子游戏游艺和8家KTV娱乐场所责令停业，对1家旅游景区、5家“卫星锅”经销点下达《停业整改通知书》，清查销售安装和使用卫星接收设施场所20多处。

2.完善信用体系。做好文化、体育、新闻、广播、A级景区、星级饭店、旅行社领域信用体系建设，推动建立从业人员个人诚信记录。做好文化和旅游行业“红黑名单”认定、退出等工作，落实文旅市场领域严重违法失信主体及旅游行业严重失信相关责任主体联合惩戒机制，开展失信案例核查和失信记录归集。

3.提升服务水平。落实上级相关文件精神，持续推进文化市场综合执法改革，加强文化和旅游执法队伍整合、业务学习和作风建设，组建钟祥市旅游安全生产专业委员会并制定印发工作职责。积极做好“互联网+监管”平台监管事项梳理，已审核118项。继续打造“文化市场之家”品牌，深入推进文化市场行业转型升级，召开全市网吧行业转型升级发展工作会，指导成立全市网吧行业协会和印刷包装行业协会，促进行业自律和规范发展。召开全市旅游行业单位座谈会，认真听取关于旅游市场经营状况改善、存在的问题及今后监管工作方面建议。

（七）正能量传播，推动传播平台风清气正

加强传播平台管控和舆论阵地管理，开展清屏行动和非法卫星锅地面接收设施专项整治，进一步优化净化广播电视播出环境，不给错误思想言论提供传播渠道。以全国“两会”、建国70周年等重要节点为契机，深入开展安全播出大检查，督促广播电视台、广电网络公司开展自查整改，积极建立5G信号干扰协调机制，实现广播电视安全播出。圆满完成省广电局对我市广播电视公共服务提质增效调研工作，获调研组一致好评。中央广播电视节目无线数字化覆盖工程年底前有望建成，投入使用。开展“村村响”“户户通”工程建设及运维管理绩效评价自查整改工作，推动服务不断提质增效，让群众长期受益。

（八）全员性参与，护航文旅产业扬帆速进

1.加大招商引资力度。实行全员招商，层层分解任务，并纳入年度绩效考核。10月底已完成固定资产投资任务3.38亿元，招商引资2.42亿元，年底前有望圆满完成全年任务。全省文化产业示范园区现场推进会在我市召开，我市莫愁村园区代表在会上作了经验交流汇报，与会代表还实地观摩了莫愁村项目景点的开发、建设和运营情况。力求重点项目突破，全力配合市政府做好镜月湖绿色生态项目和省客集团项目招商，争取江阴阳光集团到我市汇报了镜月湖绿色生态项目策划方案，完成项目片区启动设计方案，正在进行全面深度规划。省客集团项目拟定框架协议，正在洽谈之中。邀请北京博凯恩公司总经理邓平一行对我市旅游资源进行了详细考察，拟定了“行摄钟祥.魅力寿乡”项目策划方案。制作完善了文旅大健康产业招商路径图，邀请成都圣沅房地产公司董事长李元庆一行对我市大健康产业进行了详细考察，拟进一步洽谈推进。深圳伙伴华侨城产业运行有限公司对我市文旅产业发展和资源分布状况进行了考察，拟进一步洽谈投资项目。积极协调督办莫愁村三期建设。

2.全力搞好项目策划。深入调研，精心谋划“十四五”规划文旅重大项目29个，资金达500多亿元。完善莫愁湖生态运动公园项目入库资料，已被纳入国家项目库。多次邀请市委宣传部、统计局相关领导到我局对文化产业发展、文化企业进规入库等工作开展专题研究，对全市文化产业项目进行调查摸底，拟定10个企业作为今年重点文化企业进规入库预备名单。

（九）精细化管理，凝聚干事创业强劲合力

以巡察整改和“不忘初心 牢记使命”主题教育为契机，全面查找工作中的漏洞，铲除滋生问题的土壤，以点带面推动系统党风政风取得根本性好转。一是完善制度建设。制定2019年工作要点，层层签订责任书，开展季度考核，将考核结果纳入年度综合考核。完善党风廉政、机关财务等制度，加强纪律约束。二是强化廉政教育。强化干部职工常态化学习，高密度高强度组织学习各项时事政治和规章制度，开展廉政学习20多次，警示教育3次。针对市委巡察整改工作下发通报2个，工作约谈2人。通过集体谈话、重点案例通报、重点人员批评教育、财务专项检查等方式，驰而不息开展作风整治取得了新进展。此外，充分发挥职能优势，组建一批普纪普法宣传“小分队”，开展送戏曲、送图书、送廉政宣传活动，将党纪国法教育和廉政文化宣传延伸到基层。三是开展风险防控。围绕文体旅游项目建设、重大项目安排、行政审批、大额资金使用、选人用人、政府采购等重点环节，深入查找各科室、岗位和权力运行中的廉政风险点，建立权力清单，明确防控责任，完善防控措施。紧盯春节、端午等节假日，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

此外，围绕全市工作大局，统筹加强意识形态、文明创建、信访综治、安全生产、档案保密、绩效管理、议提案办理、新闻宣传、工青妇、老干、计划生育、六城同创、路段管理、网格化管理、精准扶贫等工作，形成项项工作抓落实，方方面面争先进的工作局面。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2019年一般公共预算财政拨款收入2844.28万元，其中：经费拨款2837.52万元，非税收入拨款6.76万元。

基本支出494.84万元：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支。其中人员经费支出470.82万元，公用经费支出24.02万元（其中：办公设备购置0.65万元，报刊费2.05万元，办公费3.5万元，水电费5.5万元等支出）。

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费11万元，比2018年支出减少0.***万元，减少6%。其中： 

（一）2019年预算因公出国（境）费用为0。 

（二）公务用车购置及运行维护费0万。

（三）公务接待费用实际支出11万元。

项目支出1987万元，公共文化服务体系392万元，三馆一站免开项目125万元，文物保护48万元，体育项目1362万元，电影项目30万元，招商引资工作经费项目30万元。

2、专项支出

（1）2019年“两馆一站”免费开放专项资金总投入125万元，资金来源主要包括省级专项资金62万元，市级财政资金63万元。其中20万元用于文化馆免费开放，20万元用于图书馆免费开放，85万元用于17个乡镇文化站的免费开放。

今年我局通过抽查和检查2019年的“两馆一站”免费开放专项资金，确实按绩效项目资金管理规定实施，做到专款专用。2019年的“两馆一站”免费开放专项资金，文化馆主要用于：免费开放场所办公、演出设备购置，各项展览，全市文艺骨干培训，非遗展示培训等；图书馆主要用于：共享工程设备更新配置、“世界读书日”系列活动组织、读书征文、展览服务等；文化站主要用于图书管理员工资、广场舞等群众文化活动组织、各项体育、文娱、培训组织等。所有免费开放资金均用于免费开放项目支出，无截留、挪用、挤占、平衡本级预算的情况，并按照工作开展情况及时拨付资金。

（2）2019年公共文化服务体系建设中央补助资金392万元，优先用于保障基本公共文化服务项目，根据省级相关主管部门提供的绩铲评价结果分配，统筹用于加强公共文化服务体系建设。

（3）电影项目资金主要由市财政解决，年投入30万元，全部用于农村公益电影放映和送电影设备下乡。市财政预算项目资金30万元，实际使用：34.4万元，其中：车辆费用4.4万元，公益电影劳务费：30万元。

（4）全民健身项目资金2019年投入60万元：地方财政拨款资金60万元，主要用于文化体育事业项目工作。其中公共文化体育服务设施建设（健身器材）15万元、用于群众文化体育活动开展30万元、用于足球后备力量人才经费15万元。

（5）2019年市级财政文物保护经费48万元，其中250处文物保护单位确定文物保护责任人签订《文物保护责任书》，按每处500元标准发放，共计12.5万元；17乡镇文化中心主任签订文物保护责任书及4个优秀文化中心奖励 ,合计16万元；全市文物古建筑保养维护费19.5万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、在项“两馆一站”免费开放服务项目绩效评价时，我们充分注重财政项目支出的经济性、效率性和有效性， 采用定量与定性分析相结合的方法，主要采用定量分析方法。 直接针对项目支出及其产出绩效进行，以期其评价结果晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。为了该项目绩效评价工作能够有序开展，达到评价目的，评价组认真学习关于“两馆一站”免费开放项目有关文件，并多次与对工作有经验的同志座谈，征求有关单位及领导意见，按照相关性、实用性、可操作性的原则，共设置3个一级评价指标，9个二级评价指标及细化为21个三级评价指标。评价组针对该项目的实际情况，主要采用搜集资料、账务清查及问卷调查三种方法进行评价。绩效评价的实施主要是成立绩效评价工作组，制定工作方案，工作组按照工作方案对“两馆一站”免费开放项目对照评价指标进行证据搜集评分，搜集相关文件、制度、各项记录，了解项目相关文件依据及标准；对财务清查来核实相关资金收支是否符合相关文件要求及资金管理要求；对相关人员问卷调查了解项目实施后的社会效益及满意度。专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2、解决送电影下乡交通问题及公益电影放映，我市配置了23套放映设备，完成市政府下达的6000场农村电影公益放映任务。充分发挥电影放映在农村文化建设中的作用，丰富广大农民文化生活，促进农村社会和谐，保障农民群众公共文化服务的基本权益，为农民群众带去更多的致富信息和生活乐趣，促进农村社会和谐。

3、文物保护绩效评价的实施，主要是成立绩效评价工作组，制定工作方案，工作组按照工作方案对文物维修、文物保护项目对照评价指标进行证据搜集评分，搜集相关文件、制度、各项记录，了解项目相关文件依据及标准；对财务清查来核实相关资金收支是否符合相关文件要求及资金管理要求；对相关人员问卷调查了解项目实施后的社会效益及满意度。文物保护专项资金的使用，我们充分注重财政项目支出的经济性、效率性和有效性， 采用定量与定性分析相结合的方法，主要采用定量分析方法。 直接针对项目支出及其产出绩效进行，以期评价结果反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

四、部门整体支出绩效情况

1.2019年“两馆一站”免费开放专项资金总投入125万元，包括省级专项资金62万元，市级财政资金63万元，省市财政及我局已按经费使用单位拨付给两馆一站，资金到位率100%。文化馆20万元主要用于：免费开放场所办公、演出设备购置，各项展览，全市文艺骨干培训，非遗展示培训等；图书馆20万元主要用于：共享工程设备更新配置、“世界读书日”系列活动组织、读书征文、展览服务等；文化站85万元主要用于图书管理员工资、广场舞等群众文化活动组织、各项体育、文娱、培训组织等。一是严格预算管理。对于“两馆一站”免费开放项目资金，实行分类管理、分级指导，分期兑现，总体考评，奖优罚劣。具体按文化馆、图书馆每年20万元，每个乡镇文化站5万元为标准，按照免费开放正常运转进度拨付到服务单位，全年拨付资金为125万元。二是严格制度管理。我局成立了两馆一站”免费开放工作领导小组，制定完善了《“两馆一站”免费开放工作实施方案》、《乡镇综合文化站免费开放经费报账方法实施办法》、《免费开放突发事件应急预案》等各项管理规定和公示制度。对于专项资金开支必须专款专用，文体设备维护及更新必须有政府采购和采购合同，专项资金不准用于其他开支，无截留、挪用、挤占、平衡本级预算的情况，并按照工作开展情况及时拨付资金。三是严格考核结账。局每年进行两次目标责任制考核，通过到项目现场查看及电话调查掌握情况，将调查实情与经费拨付挂钩。

2、2019年，我们认真贯彻全省农村电影会议精神，切实按照“农村电影工程”工作思路，紧紧围绕市政府下达的6000场农村公益放映任务，积极开展工作。目前农村电影放映覆盖率已达100%，每村年平均放映12场，让全市农村又出现了“村村挂银幕、月月有电影”的热闹场面。让观众在观看电影的同时享受快乐，同时坚持做到快速服务，优质服务，满足群众性的娱乐需求。

3、2019年度市级财政保护经费48万元。资金到位率100%。市级财政48万元保护经费，每年4月签订保护责任书，聘请保护责任人150人。今年还进行了一次国保档案的申报工作，上报资料要求严格，得到了上级部门的高度评价。文物巡查在十月全部巡查一次，资料档案装订成册。钟祥市文化体育新闻出版广电局和钟祥市博物馆在执行资金管理制度中，建立了严格的财务报销签字制度和财务审批机制，在评价过程中，对与项目资金管理制度执行有关的情况进行了解和核实，没有发现制度例外情况。已发生的资金支付合规，各项目单位提供的相关财务资料、凭证中没有发现虚列、挪用资金情况。严格预算管理。对于文物保护市级资金，实行分类管理、分级指导，分期兑现，总体考评，奖优罚劣。每个乡镇文化站1-3万元为标准，按照保护情况拨付到各文化站，保护人按照每人500元标准，四月拨付到人。省级专项保护资金根据项目进度及合同要求，按时拨付。严格制度管理。我局成立了维修项目工作领导小组，制定完善各项管理规定和公示制度。对于工程重大变更事项分级专人专项管理负责，完善变更手续。保护维修专项资金开支必须专款专用，必须有政府采购和采购合同，专项资金不准用于其他开支，无截留、挪用、挤占预算的情况，并按照工作开展情况及时拨付资金。三是严格考核结账。局每年进行两次目标责任制考核，通过到项目现场查看及电话调查掌握情况，将调查实情与经费拨付挂钩。

五、主要经验与做法、存在的问题与建议

（一）主要经验与做法

“两馆一站”免费开放项目实施中的主要做法是以下几点：管理制度完善，运行效能增强。服务、接待、特殊人群服务等各项制度，并对外公示，责任到人，落实到位。开放时间达标，服务质量提高。两馆一站均设有不同数字的免费开放的活动室，免开时间达到文化部规定时限要求，每年接待群众数量均有所增加。资金拨付到位，财务管理规范。专项资金拨付到位，经费使用规范，做到专款专用。免开服务好，群众满意度高。对群众反馈意见处理及时，沟通良好，受到群众好评。

（二）存在的问题

两馆一站免费开放工作是一项功在当代利在千秋的大好事，我市在省市业务主管部门的指导下，在市委、市政府的高度重视下，此项工作开展的如火如荼，但是也存在一些问题，一是两馆一站运转经费不足，水电、办公用品、设备损耗维修、网络通讯活动、流动服务、交通、管理人员补助等免费开放所需的经费捉襟见肘；二是在基层乡镇一级，文化工作人员属公益性服务岗位，且每乡镇仅一人，尚未纳入事业编制，基层文化工作无人管事，举步维艰。三是部分地方项目资金做账不规范，科目混乱。

文物维修项目都没有设定明确的项目绩效指标及目标值，大部分目标值难以量化，导致项目绩效指标评价依据不充分。主要原因为2019年以前申报项目时申报单位只是按照申报要求上报项目方案，未要求申报具体绩效指标及目标值。大部分项目进度滞后，项目延期或项目主要内容未完成，导致项目资金使用率低。

（三）建议和改进举措

1、建议各级财政加大对公益性场馆免费开放的投入，真正实现文化惠民；加强基层人才队伍建设，扩大编制；对部分经费使用单位财务进一步强化管理，做账科目准确，保证财政资金使用到实处、有据可查。

2、加强预算管理，提高预算目标编制的前瞻性，明确合理设定项目年度目标、绩效指标及目标值；强化项目单位责任意识，加强前期准备和协调工作，按计划积极有序推进项目进度，提高财政资金使用效益；加强项目管理，严格执行项目管理程序及政府采购制等。

六、其他要说明的问题

无

2019年文体新广局项目支出绩效目标自评表.xls

                                                                                                                                                                                                         2020年5月20日