关于2020年部门预算的编制说明

开江县普安镇人民政府

关于2020年部门预算的编制说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。　　

一、单位概况

开江县普安镇人民政府是开江县政府政府组成部门，主管全镇促进经济发展规划、项目开发、环境保护、安全生产，贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施，完成上级政府交办的其他的事项的工作。

二、收支预算总体情况2020年财政一般收入预算总额为1702.18 万元。一般收入预算总额较2019年增加收入221.2209万元，主要原因是人员经费等预算增加221.2209万元。2020年财政支出预算总额为1702.18 万元，其中：工资和福利支出635.5193万元，商品和服务支出78.96万元，对个人和家庭补助支出28.6392万元，项目支出959.0615万元。支出预算总额较2019年增加支出221.2209万元，主要原因是人员经费等预算增加221.2209万元。　　

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全镇经济发展规划、项目开发、环境保护、安全生产，贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施，完成上级政府交办的其他的事项。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于2020年公务员交通补贴、乡镇工作补贴、公益性岗位生活补助（涉农分流）、防疫员生活补助、村（社区）监委会工作经费、村（社区）绩效奖励金、村（社区）驻村工作经费等经费。支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出743.1185万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。（二）项目支出959.0615万元，用于2020年公务员交通补贴、乡镇工作补贴、公益性岗位生活补助（涉农分流）、防疫员生活补助、村（社区）监委会工作经费、村（社区）绩效奖励金、村（社区）驻村工作经费等经费。

四、运行经费情况

运行经费78.96万元，主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。　　

五、财政拨款“三公”经费情况　

（一）因公出国（境）经费　年因公出国（境）费0万元。　　

（二）公务接待费2020年公务接待费 2.5524万元,较2019年预算数减少1.2762万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。　　

（三）公务用车购置及运行维护费2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

开江县普安镇人民政府

2020年05月15日

名词注解

1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2020年部门预算公开表_(919011)开江县普安镇人民政府.xls