珙县人民法院关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

珙县人民法院是国家的审判机关，在党委的领导下，依照法律规定代表国家独立行使审判权，对珙县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受珙县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）2020年主要工作

2020年度珙县人民法院的重点工作任务是：（一）依法审理由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。（二）依法由执行局执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家机关申请执行的有关案件和外地法院委托执行的案件。（三）开展司法统计工作，参与地方社会治安综合治理工作。（四）对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。（五）对本院法官和其他工作人员组织专业培训，按照干部管理权限管理法官和其他工作人员。

二、部门预算单位构成

珙县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县人民法院2020年收入预算1279.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1279.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县人民法院2020年支出预算1279.47万元，其中：基本支出1156.47万元，占90.39%；项目支出123万元，占9.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县人民法院2020年财政拨款收支总预算1279.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1279.47万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1098.91万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出89.09万元、卫生健康支出34.44万元、住房保障支出57.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县人民法院2020年一般公共预算当年拨款1279.47万元，比2019年预算数增加180.75万元。主要是将绩效考核与聘用制书记员经费纳入2020年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1098.91万元，占85.89%；社会保障和就业支出89.09万元，占6.96%；卫生健康支出34.44万元，占2.69%；住房保障支出57.03万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）法院事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为975.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）法院事务（款）项目支出（项）:2020年预算数为123万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展事业类工作项目支出。如：法官业务培训费、人民陪审员经费、司法救助金及科技法庭建设等。

3.一般公共服务（类）法院事务（款）事业运行（项）:无。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为89.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:无。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:无。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为24.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为7.61万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为2.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为57.03万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.（其他科目支出主要用途）

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县人民法院2020年一般公共预算基本支出1156.47万元，其中：

人员经费934.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费222.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数51.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.94万元，公务用车购置及运行维护费41.71万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是我院无因公出国（境）情况。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。出国（境）团组无。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3%。2020年安排公务用车购置0万元。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，越野车1辆，大中型载客用车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费41.71万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关执法执勤等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

无。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展专项活动的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

表7. 2020年部门整体支出绩效目标表