上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度部门决算

上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区建设和交通委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关市政、交通、水务、建筑业管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合区域实际，制定贯彻意见并组织实施。

（二）依据本区国民经济和社会发展总体规划，编制本区市政、交通、水务、建管中长期发展规划和年度投资计划；负责市政工程项目资金管理和建设交通行业城市维护资金管理。

（三）负责权限范围内城市道路的规划、建设、养护、维修和路政管理；协调本区城市基础设施项目建设、道路范围内各类综合管线项目建设、重大建设工程实施等工作。

（四）负责本行政区域内建筑市场、建设工程材料及施工招标投标活动的监督管理；权限范围内建设工程项目初步设计的审批、建筑业企业资质管理和施工许可证发放；建设工程质量安全、文明施工、民用建筑节能的监督管理工作；玻璃幕墙工程建设和既有玻璃幕墙使用维护的监督管理。

（五）负责本行政区域内停车场（库）的监督管理，组织本区公共停车信息系统的建设；机动车停车管理的协调、组织；做好本区国防交通工作。

（六）负责本行政区域内河道和水资源的统一管理和监督工作；负责本区防汛的组织、协调、监督和指导等日常工作。

（七）承担有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区建设和交通委员会部门决算包括：上海市杨浦区建设和交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算收入总计63195.26万元，其中：财政拨款收入55040.27万元，占87.1%；事业收入401.32万元，占0.6%；事业单位经营收入4200.83万元，占6.7%；上级补助收入3223.17万元，占5.1%；其他收入329.67万元，占0.5%。

二、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算支出总计61569.11万元，其中：基本支出4439.30万元，占7.2%；项目支出53039.31万元，占86.2%；事业单位经营支出4090.50万元，占6.6%。

三、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算财政拨款支出总计54688.12万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”1079.23万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 218.63万元，主要用于区建设和交通委员会机关实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”860.60万元，主要用于区建设和交通委员会下属事业单位的退休经费支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 177.82万元，其中：

“行政单位医疗”18.77万元，主要用于区建设和交通委员会机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”159.05万元，主要用于区建设和交通委员会下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3．“城乡社区支出—城乡社区管理事务”1224.43万元，其中：

“行政运行”987.86万元，主要用于区建设和交通委员会机关保障机构正常运转的支出。

 “其他城乡社区管理事务支出”236.57万元，主要用于区建设和交通委员会机关为完成其他城乡社区管理事务开展专项业务工作的支出。

4.“城乡社区支出—城乡社区公共设施”23147.36万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”23147.36万元，主要用于全区市政设施的建设及修缮和区建设和交通委员会下属事业单位保障机构正常运转等支出。

5.“城乡社区支出—建设市场管理与监督”877.20万元，其中：

“建设市场管理与监督”877.20万元，主要用于区建设和交通委员会下属事业单位保障机构正常运转和建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

6.“城乡社区支出—城市公用事业附加安排的支出”10206.30万元，其中：

“城市公共设施”10206.30万元，主要是用城市公用事业附加安排的用于全区市政设施的建设及修缮等支出。

7.“城乡社区支出—其他城乡社区支出”1897.90万元，其中：

“其他城乡社区支出”1897.90万元，主要用于除上述项目以外其他城乡社区事务方面的支出。

8．“农林水支出—水利”49.91万元，其中：

“防汛”49.91万元，主要用于防汛防台业务支出。

9．“农林水支出—地方水利建设基金支出”15924.79万元，其中：

“水利工程维护”15924.79万元，主要用于水利建设项目支出。

10.“住房保障支出—住房改革支出”103.18万元，其中：

“住房公积金”103.18万元，主要用于区建设和交通委员会机关和下属事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区建设和交通委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计4214.92万元，具体情况如下：

1.工资福利支出2308.61万元，主要用于：区建设和交通委员会机关和下属事业单位职工工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费等方面的支出。

2.商品服务支出666.05万元，主要用于：区建设和交通委员会机关和下属事业单位水电费、邮电费、物业管理费、租赁费及公务用车运行维护等保障机构正常运转的支出。

3.对个人家庭的补助支出1230.63万元，主要用于：区建设和交通委员会机关和下属事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出和离退休经费支出。

4.资本性支出9.63万元，主要用于：区建设和交通委员会机关和下属事业单位办公设备购置支出。

五、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数34.82万元，比预算节约20.01万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算32.44万元，比预算节约2.19万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费32.44元。年末公务车辆保有量12辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出和集中公务用车的租用费等支出。

公务接待经费决算2.38万元，比预算节约17.82万元，公务接待16批次，人数210人次。主要用于安排建设与管理工作方面的业务会议、前期调研、方案论证研讨、工程协调、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需的会场费、交通费、伙食费等支出。

六、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额21298.03万元，其中：政府采购货物预算执行877.63万元、政府采购工程预算执行20187.81万元、政府采购服务预算执行232.59万元。

七、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额6086.75万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额3000万元。

八、关于上海市杨浦区建设和交通委员会2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区建设和交通委员会各单位共有车辆115辆，其中，一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车86辆、其他用车19辆，其他用车主要包括防汛专用车辆、工程巡视用车等。无单位价值200万元以上大型设备。