广州市黄埔区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

　　2013年３月７日在广州市黄埔区第九届人民代表大会第三次会议上

　　广州市黄埔区财政局局长 陈红燕

　　各位代表：

　　受区人民政府委托，我向大会报告2012年黄埔区预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2012年预算执行情况

　　2012年是党的十八大召开之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，我们以科学发展观为统领，全力推进新型城市化发展，狠抓增收节支，着力保障和改善民生，深化财政改革，不断提高财政管理科学化、精细化水平，为全区经济社会全面、健康、协调发展提供有力保障。

　　2012年，受宏观经济增速放缓、区内企业产能外迁、中日钓鱼岛争端事件、企业效益下滑等不利因素影响，我区经济增长面临诸多困难，财政收入形势严峻。对此，我区积极争取上级部门体制、政策、资金支持，加强税收与非税收入征管工作，采取多项增收节支措施，区可支配财力首次突破20亿元，再创历史新高，全年预算执行情况良好。

　　（一）2012年财政一般预算执行情况。

　　2012年，我区地方一般预算收入121,903万元（其中：税收收入95,115万元，非税收入26,788万元），完成调整后年度计划120,000万元的101.6%，比上年调整后执行数116,800万元增长4.4%。加上各项体制结算收入82,191万元、上年净结余6,716万元，全年可支配财力210,810万元，同比增长7.9%，再加上上年专项结转20,557万元，区财政总收入231,367万元。

　　2012年，我区地方一般预算支出198,226万元，完成年初预算的102.33%，比上年执行数191,610万元增长3.5%。收支相抵，年终结余33,141万元，减去需结转下年度专项结余20,019万元，净结余13,122万元（详见附表1、附表2、附表3、附表4）。

　　2012年可支配财力210,810万元，比年初计划193,716万元超收17,094万元。按照上级有关规定和专款专用的原则，超收资金主要用于保障民生和社会各项事业支出，其中：追加法定和专款专用经费5,014万元，追加农民工随迁子女接受义务教育财政奖励补助金768万元，追加其他民生和社会各项事业经费8,154万元。

　　（二）2012年政府性基金预算执行情况。

　　2012年，区级基金收入完成6,007万元(其中：文化事业建设费收入96万元，残疾人就业保障金收入911万元，地方教育附加5,000万元)，加上调入资金（城建税15%部分）5,370万元，合计11,377万元，为年初预算10,950万元的103.9%，加上上年结余11,363万元，区级基金总收入为22,740万元。区级基金支出3,006万元，收支相抵，结余19,734万元，如数结转下年度使用（详见附表5）。

　　二、2012年主要财政工作

　　（一）积极开源节流，确保财力稳步增长。

　　积极争取政策、资金支持，充分发挥体制、政策、资金引导作用，努力增收节支，确保财政收入持续稳定增长。一是成功争取新一轮市财政管理体制调整对我区的支持。经过积极争取，在市对区新一轮的财政管理体制中，提高了我区城市维护建设税、教育费附加、堤围防护费的分配比例，并增加对我区产业园区的财政扶持政策和云埔电子商务园区的土地出让收入分配的倾斜政策，为我区今后5年财力稳步增长奠定坚实基础。二是积极争取市给予我区一次性决算补助22,518万元、“两税”基数划转专项补助4,000万元，为平衡年度预算发挥了关键作用。三是积极争取中央给予我区成品油价格和税费改革一次性财力专项补助2,000万元。四是全力挖掘征收潜力，依法加强税收征管，加快协税护税立体网络体系建设，监督各项收入及时足额入库。五是严格控制一般性支出，推进节约型政府建设。印发《关于厉行节约的若干规定》，压减当年公用经费从严控制行政运行成本。

　　（二）优化支出结构，着力保障和改善民生。

　　整合财力资源，优化支出结构，财政资金进一步向民生倾斜，推进全区基本公共服务均等化。2012年，民生和社会公共事业支出156,986万元，占全年一般预算支出198,226万元的79.2%。

　　支持教育事业均衡发展，促进教育公平。教育支出49,466万元，同比增长2.6%。投入2,746万元用于落实城乡免费义务教育减免政策，促进教育公平，受益学生约2.5万名；投入38,514万元落实教师各项工资福利待遇，确保义务教育学校绩效工资实施；贯彻落实中等职业学校及普通高中各项免费政策和助学金资助制度，惠及近2,000名学生；多渠道筹措资金5,376万元，落实学前教育三年行动计划，支持幼儿园开办及园舍改造设备购置，普惠性民办幼儿园在全市率先达到园所比例、学位比例 “两个50%”；深化中小学布局结构调整，安排4,117万元用于加强学校基础设施建设和完善教学设备配置，着力改善各学校办学条件，特殊学校建成开学。

　　支持就业和社会保障事业发展，提升民众幸福感。社会保障和就业支出19,832万元，同比增长13%。投入460万元资助农转居人员参加基本养老保险; 投入1,225万元资助4,398人参加城乡居民养老保险；为全区1.4万多名70岁以上的长者发放长寿保健金845万元;投入478万元提高社会救助水平，城镇平均低保标准从480元提至530元；投入再就业专项资金411万元，惠及群众1.53万人次，帮助区户籍失业人员8,000多人实现再就业，为6,000多人次提供了技能培训。

　　支持医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化。医疗卫生支出8,524万元，同比增长13.5%。投入卫生信息化建设和设备更新经费863万元，推动卫生系统建设全面升级，在全市率先实现居民健康“一卡通”；投入1,832万元提高社区基本公共卫生服务政府补助水平，基本公共卫生服务标准从30元/人.年提高到40元/人.年,增幅达33%；投入584万元资助城镇居民参加基本医疗保险，基本实现医疗保障覆盖我区全体城乡居民，全民医保制度基本建立。全面保障计划生育优抚优待政策和计生免费服务资金，低生育水平进一步稳定，出生缺陷发生率全市最低。

　　支持公共文化服务体系建设，增强城区文化软实力。加快推进全区基层公共文化设施建设，大力发展文化事业。筹集市、区两级资金4,700万元用于广州海事博物馆的建设；投入747万元成功举办了“波罗诞”、“乞巧节”、“杨桃节”、“金花诞”等9项大型文化活动，特色民俗文化活动蓬勃发展；投入社区居民活动费458万元，举办区、街道、社区各类文化活动300多场，同比增加22%；投入360万元在全市率先实现街道省特级文化站全覆盖；投入社区文化室经费88万元，确保全区59个文化室对外开放。

　　支持城区全面转型升级，改善居民生活环境。筹集资金70,000万元建设疏港道路体系9条道路，疏港道路建设进展顺利；筹集资金5,672万元推进新担涌水闸工程建设，投入长洲一号涌、四号涌及一、四号涌连线等项目资金1,524万元，整治长洲水环境；筹集资金830万元全面推进生活垃圾分类工作；安排绿化维护资金2,098万元，加大园林绿化养护投入，安排资金291.8万元，支持长洲绿道建设工作；加大市政道路、交通设施、桥梁、区光亮工程等重要基础设施的管理与维护的投入；大力推进城市生态林建设，不断提升滨江新城森林生态景观。

　　支持社会管理服务模式创新，确保社会大局和谐稳定。投入1,787万元保障全区9家家庭综合服务中心运营，引导社会组织提供多层次、多样化的社会公益服务；安排440万元支持街道社区“综合化、网格化、信息化”服务管理改革工作；公共安全支出25,384万元，同比增长2.9%，积极推进社会治安网格化、精细化管理，全区共建成视频监控点12,480个,维持良好社会秩序；安排“三打两建”经费275万元，支持”三打”专项行动，全力做好重点地区治安整治工作,规范市场秩序，构建社会诚信体系；安排专项经费支持转制社区监督委员会工作，加快转制社区集体资产管理交易和集体经济组织财务监控平台建设，促进转制社区改革发展。

　　（三）加大对经济建设发展的支持，推动产业转型升级。

　　积极发挥财政资金的杠杆效应和引导扶持作用，支持产业结构优化升级，扶持重点企业、产业的发展。筹集财政补助资金3,025万元，用于我区国家电子商务示范基地建设，重点打造亚马逊、中经汇通、广州化工交易中心和南方物流电子平台等；投入科学技术经费1,070万元，扶持26家企业进行科技攻关；努力做好企业服务工作，协助区内企业申报50类近200项中央、省、市专项资金，成功申请中央、省、市扶持资金8,560万元。

　　（四）继续深化财政改革，促进管理科学化精细化。

　　一是深化部门预算改革。组织编写《黄埔区部门预算编制实用手册》，提高预算编制的完整性和科学性。修订《黄埔区财政资金管理办法》，规范各部门对财政资金的使用，强化预算执行管理，提高预算执行的均衡性。二是加强财政资金安全管理，深化和完善国库集中支付制度。国库集中支付系统支付各类资金达26.57亿元；深入推进公务卡改革，全年公务卡报销还款金额共4,095万元，同比上升48.8%。三是修改和制定《财政投资评审项目现场勘察操作规定》、《工程结算争议事项处理暂行管理办法》等一批制度，完善财政投资建设项目监控和管理，全年累计完成概、预和结算评审项目341宗，审核金额73,949万元，核减金额10,376万元，核减率为14.0%。四是推进预算执行动态监控系统、财政投资建设项目信息化管理系统、非税收入征管系统等信息化建设，提高财政服务效能。

　　三、2013年预算草案

　　（一）财政收支形势。

　　2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我区全力推进新型城市化发展的关键一年，财政工作面临着新的机遇和挑战。

　　发展机遇：国际经济继续缓慢复苏，国内落实“十八大”精神和政府换届将进一步调动全国上下改革开放和加快发展的热情，“稳增长”系列政策效果将进一步显现。区委区政府出台《关于全面推进新型城市化发展的实施意见》及11个相关配套文件，为新时期我区发展指明了方向，明确了任务。亚马逊华南运营中心、腾讯华南电子商务总部等行业龙头相继落户我区，国家电子商务示范基地、临港商务区等园区建设不断取得进展，基础设施建设、商贸流通业、先进制造业等产业发展前景向好。

　　面临挑战：一方面，国际金融危机深层次影响还在不断显现，国际环境充满复杂性和不确定性，经济增长动力不足；国家将继续推行“营改增”等结构性减税政策，相关税种面临政策性减收；我区对少数重点支柱企业依赖的局面没有根本改变，受中日钓鱼岛争端事件、国家成品油定价机制等影响，汽车、石化行业税收显着下降，进一步影响我区财政收入。另一方面，我区正在全力推进新型城市化建设，各项改革及重点建设项目建设支出需求强劲，保民生、促增长、保稳定、促转变等刚性需求不断增加，推进基本公共服务均等化等方面任务很重，需要大量的财政投入。

　　因此，2013年我区财政收支矛盾尖锐，做好财政预算收支计划对确保我区经济社会各项工作顺利开展具有重大意义。

　　（二）预算编制指导思想。

　　2013年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面落实区第九届党代会第三次会议精神，坚持以“突破、创新、传承、改造”为工作主轴，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，统筹兼顾，科学理财；严格执行中央八项规定和厉行节约的若干规定，集中财力办大事，提高财政资金使用效益；继续深化财政改革，进一步优化财政支出结构，稳增长、促转型、惠民生、优环境，全面推进黄埔新型城市化建设。

　　（三）公共财政预算安排情况。

　　2013年区公共财政预算收入计划为130,000万元（详见附表6），按可比口径增长12%。加上各项体制结算收入57,461万元（详见附表7），上年净结余13,122万元，全年可支配财力预计为200,583万元。遵循“量入为出，收支平衡”的原则，2013年我区公共财政支出计划为200,583万元，比2012年执行数增长5.6%。

　　1.区级公共财政预算收入计划。

　　2013年区公共财政预算收入计划为130,000万元，其中：税收收入计划111,596万元，非税收入计划18,404万元。

　　公共财政预算主要收入项目计划：增值税26,660万元，营业税10,000万元，企业所得税13,056万元，城市维护建设税35,500万元，房产税4,100万元，耕地占用税2,380万元，其他各税收入19,900万元，罚没收入1,976万元，行政性收费收入5,5***万元，专项收入6,562万元，国有资产有偿使用等其他收入 4,302万元。

　　2.区级公共财政预算支出计划。

　　2013年全区公共财政预算支出计划安排200,583万元，具体如下（详见附表8）：

　　（1）一般公共服务安排31,946万元，比上年执行数增长6.2%；

　　（2）公共安全安排25,933万元，比上年执行数增长2.2%；

　　（3）教育安排51,055万元，比上年执行数增长3.2%；

　　（4）科学技术安排5,252万元，比上年执行数增长20.6%；

　　（5）文化体育与传媒安排3,746万元，比上年执行数增长7.0%；

　　（6）社会保障和就业安排21,865万元，比上年执行数增长10.3%；

　　（7）医疗卫生安排9,568万元，比上年执行数增长12.2%；

　　（8）城乡社区事务安排18,023万元，比上年执行数增长20.1%；

　　（9）农林水事务安排7,623万元，比上年执行数下降3.0%；

　　（10）国土资源气象等事务安排1,563万元，比上年执行数增长115.9%；

　　（11）住房保障支出安排12,545万元，比上年执行数下降33.8%；

　　（12）预备费安排2,006万元，根据法定要求，按预算内财力的1%安排；

　　（13）节能环保等其他支出安排9,458万元，比上年执行数增长51.52 %。

　　（四）基金预算草案。

　　2013年全区基金预算收入计划安排990万元(其中：文化事业建设费收入90万元、残疾人就业保障金收入900万元)，加上调入资金（城建税15%部分）5,325万元、市转移支付体育***公益金部分150万元，上年结余收入19,734万元，总收入26,199万元。2013年全区基金预算支出计划安排3,360万元，收支相抵，结余22,839万元，结转下年度使用（详见附表9）。

　　四、开拓进取，真抓实干，确保完成2013年预算

　　努力增收节支，提升财政保障能力。坚持重点企业联系制度，做好服务企业工作，积极营造良好的经济发展环境；坚持以税源建设为核心，稳定主要税源，培植后续税源；加强综合治税工作，不断完善现代化征管手段，优化非税收入收缴流程，完善非税收入征管；落实厉行节约的各项要求，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，压减公用经费５%，降低行政运行成本，集中财力保障重点项目建设。

　　倾力改善民生，提升“幸福黄埔”质量。继续优化支出结构，坚持保障和改善民生的优先方向，加大对民生事业的投入，切实办好区十件民生实事。优化财政教育经费投入结构，确保实现教育投入法定增长；深化医药卫生体制改革，加快推进全区医药卫生事业发展；完善社会保障体系，更加关注弱势群体、困难群体的生产生活，积极支持和促进就业。深入推进基本公共服务均等化，让广大群众共享新型城市化发展成果。

　　致力精细管理，提升科学理财水平。继续深化财政改革，规范预算编制程序，推行“三公”经费、政府采购的预算编制，保证预算编制的完整性、科学性、规范性；继续深化国库管理改革，建立动态监控机制，及时掌握预算执行情况，加强预算支出执行管理；继续推进财政绩效管理改革，完善绩效评价制度，探索绩效评价结果应用机制；继续推行预决算公开和“三公”经费公开，提高财政运行透明度，打造“阳光”财政。

　　各位代表，2013年财政任务艰巨，责任重大。我们将以十八大精神为指导，努力开创财政工作新局面。让我们在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，坚定信心，迎难而上，扎实工作，创新进取，为加快建成港城一体、宜业宜居的现代化滨江城区作出积极贡献！

　　附表：1.广州市黄埔区2012年地方一般预算收入执行情况表

　　2.广州市黄埔区2012年各项体制结算收入执行情况表

　　3.广州市黄埔区2012年地方一般预算支出执行情况表

　　4.广州市黄埔区2012年结转下年度使用资金情况表

　　5.广州市黄埔区2012年基金预算收支执行情况表

　　6.广州市黄埔区2013年公共财政预算收入计划表

　　7.广州市黄埔区2013年各项体制结算收入计划表

　　8.广州市黄埔区2013年公共财政预算支出计划表

　　9.广州市黄埔区2013年基金收支计划表

***：2013年财政预算报告（主表1-9）.xls