佛山市高明区职业培训就业局2016年部门决算

佛山市高明区职业培训就业局2016年部门决算

目  录

第一部分 佛山市高明区职业培训就业局（部门）概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分  佛山市高明区职业培训就业局（部门）概况

一．佛山市高明区职业培训就业局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关职业技能培训、就业工作的方针、政策和法律法规，拟订我区职业技能培训、就业发展规划和年度计划，拟订城乡劳动力资源开发、利用规划和管理规定，并组织实施。（二）负责管理各类职业技能培训、劳动力市场和职业技能鉴定机构。（三）负责各类人员的职业技能培训工作。（四）统筹管理劳动就业和劳动就业服务事业。（五）负责对下岗失业人员的相关管理工作。（六）负责与相关部门协调特种作业的培训、实操和发证工作。（七）承办区委、区政府及上级相关部门交办的其他事项。

二． 部门决算单位构成。

佛山市高明区职业培训就业局（部门）设行政单位0个，为佛山市高明区职业培训就业局本部；事业单位1个，其中：参公事业单位0个，公益一类事业单位1个。不包括下属单位的汇总预算。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一．2016年部门决算收支情况总体说明

佛山市高明区职业培训就业局（部门）2016年决算总收入767.57万元，比上年决算减少36%；总支出1448.49万元，比上年决算增加106%。

二．2016年收入决算情况说明

佛山市高明区职业培训就业局（部门）2016年度收入决算767.57万元，比上年减少***%,其中：财政拨款731.80万元，上级补助收入35.76万元，其他收入0.01万元。

三．2016年支出决算情况说明

佛山市高明区职业培训就业局（部门）2016年度支出决算1448.48万元。按支出预算的功能分类，社会保障和就业支出1381.56万元，医疗卫生支出34.37万元，住房保障支出32.55万元。

（一）财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市高明区职业培训就业局（部门）2016年财政拨款支出决算1448.48万元，其中：基本支出670.93万元，项目支出777.55万元。

2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中，财政拨款支出决算主要用于以下方面：社会保障和就业支出占96%，医疗卫生支出占2%，住房保障支出占2%。

3.政府采购支出预算情况。2017年政府采购财政拨款支出项目共0个，安排预算支出金额0万元。

4.机关运行经费支出情况。2016年本部门（单位）机关运行经费决算总额670.93万元，比上年增加8%，其中：人员经费576.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

5.政府性基金财政拨款安排情况。佛山市高明区职业培训就业局2017年财政拨款支出预算0万元，其中：基本支出安排0万元，项目支出安排0万元。

（二）2016年部门决算“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算总额8.59万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出1.66万元，公务用车购置及运行维护费支出6.93万元（包括：公务用车购置0万元、公务用车运行费6.93万元）。相比2015年“三公”经费决算数减少了4.8万元(即减少36%），其中业务接待费减少2.78万元(即减少62%），公务用车购置及运行维护费减少2.02万元(即减少22%）主要原因为：1、本年度响应中央号召，厉行节约，业务接待费减少；2、本年度因公务用车维护费减少。

　（三）国有资产占用情况

1.截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，为一般公务用车（一般执法执勤用车）；

2.单位价值50万元以上通用设备数量为0（台、套）；

3.单位价值100万元以上专用设备数量为0（台、套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求，职业培训就业局本年度没有纳入财政绩效评价范围的项目。

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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职业培训就业局2016年部门决算公开表（8张）.xls