上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算

第一部分   上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心单位概况

一、主要职能

杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心是杨浦区江浦路街道办事处所属事业单位，主要承办辖区内城市网格化管理具体事务。

二、机构设置

根据杨编[2015]23号文，杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心为江浦路街道办事处所属全额拨款事业单位，等级规格相当于正科级，无内设机构。

第二部分   上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度无“三公经费”及机关运行费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度

部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为1133.65万元、支出总计为1086.45万元。

二、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度收入合计1133.65万元，其中：财政拨款收入1024.49万元，占90.37%；上级补助收入103.16万元，占9.10%；其他收入6.00万元，占0.53%。

三、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度支出合计1086.45万元，其中：基本支出311.09万元，占28.63%；项目支出775.36万元，占71.37%。

四、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入总决算1024.49万元，财政拨款支出总决算1009.14万元。

五、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1009.14万元，占本年支出合计的92.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1009.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.50万元，占3.72%；城乡社区支出（类）962.40万元，占95.37%；住房保障支出（类）9.24万元，占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.63万元，支出决算为1009.14万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因：财政性资金节约使用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.00万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为27.00万元。决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）10.50万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元。决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）962.40万元。主要用于事业单位基本支出、社区市容环境、网格化管理等方面的支出。年初预算为977.75万元，支出决算为962.40万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因：财政性资金节约使用。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.24万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金等支出。年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出311.09万元，包括人员经费239.62万元，公用经费71.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出230.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助等。

2、商品和服务支出71.47万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、专用材料费、劳务费等。

3、对个人和家庭补助支出9.52万元，主要用于：住房公积金等。

七、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度无“三公”经费财政拨款收入和支出。

八、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12.94万元，其中：货物采购金额12.94万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。