上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算

第一部分    上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心概况

一、主要职责

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心，根据有关法律、法规和规章，负责系统内所属医疗卫生单位的财务管理、监督工作。审核、指导受管单位合理编制预算、决算；健全财务制度，加强经济核算及成本管理，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区卫计委财务管理中心无内设机构，由财务管理中心主任统一管理。

第二部分   上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心

2015年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算收入情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算收入总计90.07万元，其中：财政拨款收入89.58万元，占99.46%；其他收入0.49万元，占0.54%。

二、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算支出情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算支出总计116.18万元，其中：基本支出86.37万元，占74.34%；项目支出29.81万元，占25.66%。

三、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计116.18万元，具体情况如下：

1、“20805行政事业单位离退休”0.24万元，其中：

“2080502事业单位离退休”0.24万元，主要用于：退休费

2、“21001医疗卫生与计划生育管理事务”106.67万元，其中：

“2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”106.67万元，主要用于：单位人员、公用及项目经费支出。

3、“21005医疗保障”6.35万元，其中：

“2100502事业单位医疗”6.35万元，主要用于：医疗保险

4、“22102住房改革支出”2.91万元，其中：

“2210201住房公积金”2.91万元，主要用于：住房公积金

四、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计86.37万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”73.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2、“商品和服务支出”7.95万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.21万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。

4、“其他对个人和家庭的补助支出”1.52万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度“三公”经费决算数0.03万元，比预算节约0.47万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

公务接待费决算0.03万元，比预算节约0.47万元，主要用于公务接待2批、9人次。

六、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度机关运行经费决算数

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额1.52万元，其中：政府采购货物预算执行1.52万元。

九、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度预算绩效情况

上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。