2019年盐田区政协办部门预算报告

目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　区政协机关是承办区政协日常事务的工作部门。其主要职能是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

　　2、负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。

　　3、负责区政协全体委员会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。

　　4、围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

　　5、做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。

　　6、负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。

　　7、负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作，编印《社情民意》。

　　8、负责政协对外宣传报道工作及区政协官方网站、网络互动平台、会议系统等运行维护工作。

　　9、负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。

　　10、承办区政协领导交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区政协办包括盐田区政协办共1家基层单位。行政编制总数11人，实有在编人数11人；退休16人，具体如下：

　　盐田区政协办行政编制数11人，实有在编人数11人；退休16人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区政协办2019年主要工作目标包括：

　　一是坚持在党的领导下开展政协工作。学深悟透党的十九大精神，始终坚持党的领导，加强履职培训，深化理论研究工作。

　　二是紧紧围绕中心工作协商议政。开展重大决策和重要文件专题协商，组织专题议政，抓好专题调研。

　　三是不断提升履职为民成效。加强提案工作，组织专题视察，重视社情民意。

　　四是切实发挥民主监督作用。强化提案督办，突出民主监督。进一步发挥监督员作用。

　　五是努力画出改革发展最大同心圆。继续加强委员队伍建设，切实增强界别代表性和发挥专委会作用，不断扩大“朋友圈”，进一步提高机关服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区政协办部门预算收入1,713万元，比2018年减少1,010 万元，减少37.09 %，其中：财政预算拨款1,713万元。

　　2019年盐田区政协办部门预算支出1,713万元，比2018年减少1,010万元，减少37.09%。其中：人员支出628万元、公用支出44万元、对个人和家庭的补助支出320万元、项目支出721万元。

　　预算收支减少主要原因说明：

　　1.“委员学习、培训、考察等经费”项目金额由41万元调整为25万元，减少了16万元。因区政协官网及微信平台维护费用预算减少。

　　2.新增“委员之家经费”项目，金额为80万。“委员联谊及委员慰问经费”项目比2018年减少35万。

　　3.区政协2019年 “委员之家装修工程”及“委员之家设备购置”进入完工阶段，支付剩余尾款，故相关经费预算减少。

　　4.“委员视察、协商议政、调研等经费”项目比2018年减少9万元。因外出调研经费调整至“三个专委会履职经费”项目。

　　5.区政协2018年部分人员工资关系调出，2019年相关人员支出减少。

　　6.“雇员经费”项目增加26万，原因为区政协雇员（公共事务辅助员）人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区政协办

　　盐田区政协办本级预算1,713万元，包括人员支出628万元、公用支出44万元、对个人和家庭的补助支出320万元、项目支出721万元。

　　（一）人员支出628万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出44万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出320万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出721万元，具体包括：

　　一般行政运行143万元，主要用于雇员（公共事务辅助员）经费，日常业务经费，2019年对口扶贫专项经费，购置费；

　　政府投资项目114万元，主要用于盐田区政协委员之家装修工程项目，区政协委员之家设备购置项目；

　　政协事务465万元，主要用于政协全体会议经费，委员联谊及委员慰问等经费，委员之家经费，委员视察、协商议政、调研等经费，三个专委会履职经费，委员学习、培训、考察等经费，参加市政协全会及其他会议经费及各地政协交流经费。 

第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区政协办政府采购项目纳入2019年部门预算共计2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购货物包括台式计算机（含一体机）1台，普通激光式打印机1台，手提电脑（含平板电脑）1台。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区政协办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算6.13万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.7万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数2.13万元，与上年持平。用于区政协公务接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4.00万元，其中：

   （1）公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；

   （2）公务用车运行维护费2019年预算数4.00万元，比2018年预算数减少0.7万元。

    主要：用于1辆公务用车运行维护。本年严控公用支出，故预算减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区政协办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区政协办本级共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区政协办共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区政协办机关运行经费财政拨款预算39万元，比2018年预算减少33万元，减少45.73%。主要是2019年工资关系人员减少。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

       三、其他
       本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。