旺苍县卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工

（一）主要职能。

推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革发展战略标、规划和政策，贯彻国家及省卫生、中医药、药品、医疗器械等相关法律法规、规章和政策，拟订实施意见及有关规定,统筹规划与协调全县卫生资源配置，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责全县疾病预防控制工作，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，承担促进中医院、民族医药事业发展的责任，组织制定全县卫生人才发展规划，制定社区卫生、妇幼卫生发展和综合管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我局在县委、县政府高度重视和坚强领导下，在省市主管部门的精心指导下，主要夯实基础建体系，攻坚克难推医改，强化项目建设，医院业务用房及公共卫生综合服务楼建设项目投入使用，卫生院周转房建设项目已开工建设，抓好妇幼保健工作，深化医改，加强基层医疗卫生机构等级建设，加强人才队伍建设工作，强化疾病预防控制，强化卫生监督和食品安全综合协调。

二、部门概况

旺苍县卫生和计划生育局下属二级单位43个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位42个。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县卫生和计划生育局本年收入合计48102.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15801.79万元，占32.85%；事业收入31383.89万元，占65.24%；其他收入917.03万元，占1.91%。

2017年旺苍县卫生和计划生育局本年支出合计49650.90万元，其中：基本支出30766.69万元，占61.97%；项目支出18884.22万元，占38.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计15801.79万元，与2016年相比，财政拨款收入增加7466.42万元，增加89.58%.支出总计17349.98万元,与2016年相比，财政拨款支出增加6840.38万元，增加65.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出17349.98万元，占本年支出合计的34.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7466.42万元，增长89.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出17349.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出92.79万元，占0.5%；社会保障和就业支出305.28万元，占1.76%；医疗卫生支出16265.76万元，占93.75%；农林水支出534.33万元，占3.1%；住房保障支出151.83万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为92.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为534.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为151.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为263.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为41.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为445.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为634.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为709.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为800.47万元，完成预算67.28%，决算数大于预算数，原因为中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，年底未能及时拨付。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1262.60万元，完成预算91.74%，决算数大于预算数，原因为中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，年底未能及时拨付。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为600.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2016.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重点公共卫生专项（项）：支出决算为468.90万元，完成预算94%，决算数大于预算数，原因为中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，年底未能及时拨付。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）  中医（民族医）药专项（项）：支出决算为153万元，完成预算90.53%，决算数大于预算数，原因为中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，年底未能及时拨付。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）：支出决算为82.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）：支出决算为16.08万元，完成预算72.14%，决算数大于预算数，原因为中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，年底未能及时拨付。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）：支出决算为2052.25万元，完成预算97.45%，决算数大于预算数，原因为中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，年底未能及时拨付。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为6937.17万元，完成预算92.84%，决算数大于预算数，原因为中央、省市、县区追加各项财务专项指标资金，年底未能及时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2973.63万元，其中：

人员经费2952.98万元，主要包括：基本工资1883.94万元、津贴补贴114.10万元、奖金119.22万元、绩效工资217.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.95万元、其他社会保障缴费129.10万元、生活补助19.80万元、住房公积金151.83万元。
　　公用经费20.65万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.57万元、手续费0.65万元、水费0.35万元、电费0.7万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费13.5万元、工会经费0.76万元、福利费0.52万元支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.50万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出13.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出13.5万元，具体内容包括：接待卫计工作调研，接待督查扶贫相关工作，接待医疗卫生考核工作等。

公务接待费支出决算比2016年增加5.3万元，增长***.63%。主要原因是原卫生局和原计生局合并，年初预算三公经费增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县卫生和计划生育局机关运行经费支出1572.23万元，比2016年增加754.48万元，增长92.26%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县卫生和计划生育局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，国有资本经营预算拨款支出0万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金5970.51万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是各级配套资金拨付较慢，个别项目资金年度未才能追加拨出；二是项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是需进一步加强资金管理，二是继续抓好“三公”经费控制管理，合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用，三是要加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位旺苍县妇幼保健计划生育服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是全县部分青年认为自己年轻力壮、身体健康、精神状态良好，没有必要进行婚前检查，但有些隐匿性疾病并没有自觉的症状，必须通过一定的检查才能查出。还有部分青年担心婚检中发现疾病会影响婚姻，或者有些隐私不想让对方知道，因而不想进行体检。二是大部分青年男女存在事实婚姻现象，妊娠后才择日补办结婚证，进行婚前医学检查，达不到婚前检查的目的。下一步改进措施：一是宣传教育是提高自愿婚检的关键步骤，各级政府要从关注民生的角度，强化免费婚前检查工作，提供免费媒体宣传平台。二是重点宣传婚前医学检查是婚前保健的一项重要内容，能有效预防和减少先天病残儿的出生，预防传染病的传播，提高出生人口素质，使全社会了解婚检工作的性质，从而增强人们接受婚检的自觉性。三是特别是加大婚检工作在农村的宣传力度，增强对婚检工作的认识，提高农村未婚青年对婚检工作的认识，提高农村的婚检率。

本部门对公立医院综合改革资金项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：县级公立医院改革是一项非常复杂且难度很大的一项工作，是医改工作的重要有机组成部分，建议各级政府加大对县级公立医院的财政投入。下一步改进措施：一是全面深化县级医疗单位管理机制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配等综合改革，建立起维护公益性跳动积极性、保障可持续的运行机制，不断提高我县县级医疗机构医疗卫生服务水平。二是缓解社会保障经费缴纳的压力。

2017年项目支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是县直属医疗卫生单位和基层医疗卫生单位开展的医疗业务活动取得的医疗收入资金。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指招聘的三支一扶人员每月工资及保险开支。

10.社会保障和就业：指卫计局机关缴纳的职工养老保险金，以及直属单位及乡镇卫生院死亡人员的丧葬抚恤金。

11.医疗卫生与计划生育：机关职工工资、保险及年终目标绩效经费、机关正常运行经费。

12.农林水：指贫困人口健康检查经费。

13.住房保障：指卫计局缴纳的单位职工住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十:   2017年国有资本经营预算支出决算表

附表十一： 2017年“三公”经费及相关信息统计表

附表十二： 2017年政府采购信息情况表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表

***：县卫计局2017年决算公开表.rar