鞍山市残疾人联合会2019年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市残疾人联合会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助各县（市）、区委管理县（市）、区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鞍山市残疾人联合会无下属二级单位，故2019年部门决算编制范围只有本单位。

第二部分 鞍山市残疾人联合会2019年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度鞍山市残疾人联合会纳入部门决算总收入905.72万元，同比增加20.31万元，增长2.24%;总支出950.27万元，同比增加151.68万元，增（减）19.00%;年末结转结余107.27万元。

（一）收入总计905.72万元，包括：

1.财政拨款收入905.72万元，其中：公共预算财政拨款收入872.72万元，政府性基金收入33万元。

（二）支出总计950.27万元，包括：

1.基本支出420.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出347.14万元，对个人和家庭的补助支出25.10万元，商品和服务支出48.61万元。

2.项目支出529.42万元，主要包括

（1）残疾人康复支出65.67万元；

（2）残疾人就业和扶贫支出25.40万元；

（3）残疾人体育支出85.56万元；

（4）其他残疾人事业支出305.96万元；

（5）其他应急管理支出1万元；

（6）用于残疾人事业的***公益金支出45.83万元。

（三）年末结转和结余105.16万元

1.基本支出结转和结余22.02万元；主要为人员经费和社会保障费用等。

2.项目支出结转和结余83.14万元。结转原因主要是项目周期跨年等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市残疾人联合会2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出950.26万元，其中：基本支出420.85万元，项目支出529.42万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出950.27万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出881.98万元，住房保障支出21.46万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出45.83万元。

1. 社会保障和就业支出881.98万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休25.10万元，主要是主要用于行政单位离退休方面等支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.72万元，主要是单位应承担养老金等支出；

（3）机关事业单位职业年金缴纳支出3.62万元，主要是单位应承担职业年金等支出；

（4）行政运行345.95万元，主要用于市残联机关的基本支出等支出；

（5）残疾人康复65.67万元，主要用于残疾人康复方面等支出；

（6）残疾人就业与扶贫25.40万元，主要用于残疾人就业与扶贫方面等支出；

（7）残疾人体育85.56万元，主要用于残疾人体育等支出；

（8）其他残疾人事业支出305.96万元，主要用于其他残疾人事业等支出。

2. 住房保障支出21.46万元，包括：

（1）住房公积金18.28万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出；

（2）购房补助3.18万元，主要是向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

3.应急管理事务支出1万元，包括：

其他应急管理支出1万元，用于安全生产应急事务支出。

4. 其他支出45.83万元，包括：

其他支出45.83万元，主要是省贫困精神病人免费服药救助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.84万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少0.06万元，下降（增长）2.11%，主要是压缩公共预算“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.84万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年市残联机关运行经费支出48.61万元，比2018年增加减少8.22万元，降低14.46%，主要原因是加强管理，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年市残联政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出3.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出84.89万元。授予中小企业合同金额21.11万元，占政府采购支出总额的23.99%，其中：授予小微企业合同金额21.11万元，占政府采购支出总额的23.99%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市残联共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2019年市残联无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：鞍山市残疾人联合会2019年度部门决算和“三公”经费决算公开附表