南京市鼓楼区住建局2015年部门预算编制说明

一、   部门基本情况

（一）部门单位构成

南京市鼓楼区住建局设行政单位1个，事业单位5个。其中：差额拨款的事业单位 3个，自收自支事业单位2个。

（二）人员构成

行政人员：南京市鼓楼区住建局实有在职人员87人、离休人员3人、退休人员71人。

事业人员：差额拨款的事业单位事业人员实有在职人员108人、离休2人、退休 219人 ，自收自支事业单位实有在职人员23人、退休18人。

二、   部门主要职责

南京市鼓楼区住建局是区政府主管住房保障和城市建设事业的工作部门。主要职责具体包括：承担统筹全区住房保障和城市建设事业的责任；承担推进全区住房制度改革的责任；承担全区保障性住房建设管理的责任；承担区级政府投资城建项目管理和投资控制；承担规范区属国有投资建设工程招投标行为的责任；承担区属建设工程质量安全监管的责任；承担规范全区物业管理市场的责任；承担推进全区建筑节能和住建系统科技进步工作的责任；负责全区土地利用工作，牵头组织全区危旧房、城中村改造工作；负责区属规划审批权限范围的单位及个人的建房审批工作；负责区属建筑工程施工许可证的管理及全区民用建筑工程项目初步设计审批工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

三、   年度工作任务

一是加快推进道路建设。以改善中心城区微循环、完善铁北地区路网体系为目标,统筹考虑明年我区的资金配套情况,结合土地运作带动一批道路的建设。计划完成新兴路西延一期及二板桥路拓宽改造，续建红山南路西延及黄家圩路北延北段一期，新建翠庭路一期及佳盛花园东侧路建设。

二是深入开展水环境整治。计划完成小市、幕府山街道共19个片区的排水达标区建设任务。实施并完成大庙沟、二仙沟河道控源截污、拆违控违及清淤疏浚工作，改善黑臭河道周边环境面貌；同时对河西地区地下管网进行梳理排查，清淤疏浚一批堵塞老化管道，防止污水漫溢、排污不畅等问题发生。

三是统筹实施民生工程。以改善民生为基本出发点，完成热河南路16-28号、长江新村5号、教工新村等老旧小区的出新整治任务，统筹组织好二次供水设施改造、老旧电梯整治和老旧小区楼道亮化工作。

四是快速推动土地项目运作。完成幕燕金属物流中心、中储二期、果品市场、线路器材厂地块及周边地块等4个地块的挂牌后期服务工作，全力推进宁海路、梅家塘及增补等13个地块的出让挂牌，稳步开展窑上村二期等11个危旧房改造项目。

四、预算收支基本情况

全系统部门预算总额6504.01万元，其中：局机关4223.61万元，下属单位2280.4万元。

（一）收入预算

1、公共财政拨款资金6328.01万元。

2、上年结转176万元。

（二）支出预算

本年度支出预算6504.01万元，其中：基本支出2233.51万元，包括：工资福利支出1214.94万元、商品和服务支出238.83万元、对个人和家庭的补助支出779.73万元；项目支出4270.50万元。

（三）支出预算的功能分类说明

1、社会保障和就业支出597.40万元，主要用于退休人员工资支出。

2、城乡社区支出5726.53万元，主要用于事业单位人员工资福利、低收入家庭住房租赁补贴、房屋租赁税征收人员工作经费、住房保障人员工作经费、房屋安全管理工作经费、公园设备维护经费、民生保障工程经费支出。

3、住房保障支出180.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（四）项目支出基本情况

项目支出4270.50万元，主要项目如下：

1、原改制事业单位退休人员费用支出614.10万元；

2、住房保障工作专项经费支出380万元；

3、房屋及小区物业管理、租赁税收工作经费支出310万元；

4、民生保障“为民办实事”工程经费支出220万元；

5、绿委办承担绿化工程经费支出90万元；

6、质监站人员及工作经费支出200万元；

7、水科院宿舍二次供水改造补助经费支出176万元；

8、三家公园设备维护保养及运行经费支出2280.40万元。

五、公共财政预算“三公“经费支出预算情况

2015年，南京市鼓楼区住建局“三公”经费公共财政预算安排32万元，其中：公务接待费32万元，用于单位按规定开支的各类公务接待支出。