南山区2015年财政预算调整方案(草案)
主任、副主任、各位委员:
今年以来,我区财税部门紧密配合,依法组织收入,全力加快预算支出进度,财政预算执行情况总体良好。现结合1-10月份财政预算执行中相关工作进展及政策变化情况,拟定我区2015年财政预算调整方案(草案)如下:
一、调减(整)财政年初预算相关支出24.8亿元
今年以来,***高度重视稳增长政策落实情况,要求各地抓好重大政策、重大改革、重大项目落实,积极应对经济下行压力。***常务会议多次强调加大重点领域有效投资,推进财政资金统筹使用,更好发挥财政政策稳增长、调结构、惠民生作用。
为扩大政府有效投资,发挥政府投资对经济增长的拉动作用,根据财政各项支出的实际情况,拟调减(整)各类经费支出24.8亿元。具体包括:收回调整财政预算预留机动经费、专项经费剩余财力16.36亿元,收回调整部门预算剩余财力2.5亿元,收回调整上级补助收入4.14亿元,调整住房基金1.8亿元,共计收回调整资金 24.8亿元。
二、安排相关预算调整支出24.8亿元
(一)拟安排政府投资资金15.3亿元。其中:一是收回财政预算预留机动经费、专项经费及部门预算剩余财力13.5亿元,全部调剂用于新增安排政府投资项目,资金将重点用于购买总部用房、社康中心、老年托养中心等方面,具体项目由发改部门安排。二是2015年财政预算安排住房基金收支2.4亿元,预计今年住房基金实际完成收入1.8亿元,相应将住房基金支出预算调整为1.8亿元,上述资金全部纳入政府投资安排,按政策规定专项用于保障性住房方面支出。
(二)拟安排增加大沙河建投公司注册资本金9.5亿元。大沙河建投公司负责的茶光总部园区项目,地处留仙洞总部基地东侧,定位为高科技、创新型企业总部研发基地,是我区2015年的一项重点工作。该项目开发建设用地面积6.4万平方米,规划计容积率建筑面积46.4万平方米,其中规划产业研发用房面积35.4万平方米,含配建创新型产业用房面积7.8万平方米,项目计划总投资约45亿元。2015年8月,茶光项目启动基坑开挖,工程进入实质性施工阶段。目前大沙河建投公司注册资本金为2.5亿元,项目建设自有资金缺口较大。
为解决茶光项目融资难问题,进一步匀低开发建设成本,确保茶光项目建设的顺利推进,为我区经济发展提供更多的产业发展空间,拟安排资金9.5亿元,由区国资委以出资人身份向大沙河建投公司增资,使公司注册资金增至12亿元。在该项目开发建设完成后,由大沙河建投公司提交一定面积的总部产业用房供区政府安排使用。
深圳市南山区财政局
2015年12月3日