上海市杨浦区人民法院2015年度决算

 上海市杨浦区人民法院2015年度决算

第一部分    上海市杨浦区人民法院概况

一、主要职责

上海市杨浦区人民法院为国家审判机关，在本辖区内依法独立行使审判权，对上海市杨浦区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：审理法律规定由上海市杨浦区人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件；依法行使司法执行权和司法决定权。
    上海市杨浦区人民法院设置以下职能部门：政治部、办公室、立案庭、诉调对接中心、刑庭、民一庭（含劳动争议审判庭）、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、行政一、二庭、审监庭、执行局、研究室、监察室、法警大队。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区人民法院部门决算包括：上海市杨浦区人民法院本级决算。

纳入上海市杨浦区人民法院2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区人民法院2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收  入支  出项   目决算数项   目决算数财政拨款收入13,084.17一般公共服务支出 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出11,296.06其他收入118.44教育支出  　科学技术支出 　　文化体育与传媒支出 　　社会保障和就业支出462.32　　医疗卫生与计划生育支出210.85　　节能环保支出　　　城乡社区支出　　　农林水支出　　　交通运输支出　　　资源勘探信息等支出　　　商业服务业等支出　　　金融支出　　　援助其他地区支出　　　国土海洋气象等支出　　　住房保障支出201.88　　粮油物资储备支出 　　其他支出 本年收入合计13,202.61本年支出合计12,171.11动用历年结余 本年结余1,031.50合  计13,202.61合  计13,202.61

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码科目名称合  计基本支出项目支出 类款项 12,052.677,621.454,431.22204　　　公共安全支出11,177.626,746.404,431.22204　05　　法院11,177.626,746.404,431.22204　05　01　  行政运行6,746.406,746.40 204　0502　  一般行政管理事务63.73 63.7320405　06　  两庭建设77.36            77.36204　05　99　  其他法院支出4,290.13 4290.13208　　　社会保障和就业支出462.32462.32 20805 行政事业单位离退休  462.32462.32 2080501  归口管理的行政单位离退休461.34461.34 2080502  事业单位离退休0.980.98 210  医疗卫生与计划生育支出210.85210.85 21005　医疗保障210.85210.85 2100501　  行政单位医疗210.85210.85 221 　住房保障支出201.88201.88 221　02　住房改革支出201.88201.88 221　02　01　  住房公积金201.88201.88 合  计12,052.677,621.454,431.22 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项  目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合  计人员经费公用经费类款301 工资福利支出4,780.554,780.55 30101  基本工资892.40892.4 30102  津贴补贴2,273.652,273.65 30103  奖金387.25387.25 30104  社会保障缴费596.97596.97 30106  伙食补助费384.61384.61 30107  绩效工资   30199  其他工资福利支出245.67245.67 302 商品和服务支出2,173.06 2,173.0630201  办公费   30202  印刷费   30203  咨询费   30204  手续费1.44 1.4430205  水费   30206  电费   30207  邮电费5.66 5.6630208  取暖费   30209  物业管理费416.97 416.9730211  差旅费   30212  因公出国（境）费用    30213  维修（护）费20.23 20.2330214  租赁费426.12 426.1230215  会议费0.55 0.5530216  培训费54.32 54.3230217  公务接待费17.51 17.5130218  专用材料费35.59 35.5930224  被装购置费   30225  专用燃料费   30226  劳务费   30227  委托业务费   30228  工会经费51.30 51.3030229  福利费76.60 76.6030231  公务用车运行维护费174.32 174.3230239  其他交通费用   30240  税金及附加费用   30299  其他商品和服务支出892.45 892.45303 对个人和家庭的补助667.84667.84 30301  离休费10.0810.08                  30302  退休费449.55449.55 30303  退职（役）费   30304  抚恤金   30305  生活补助0.690.69 30307  医疗费   30308  助学金   30309  奖励金2.332.33 30311  住房公积金204.58204.58 30312  提租补贴   30313  购房补贴   30399  其他对个人和家庭的补助支出0.610.61 310 其他资本性支出   31002  办公设备购置   31003  专用设备购置   31007  信息网络及软件购置更新   31013  公务用车购置   31019  其他交通工具购置   31099  其他资本性支出   合  计7,621.456,448.392,173.06

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2,173.06261255.5600243238.056663.73177174.321817.51

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合  计基本支出项目支出类款项　　　    　　　    　　　    　　　    　　　    合    计   

注：上海市杨浦区人民法院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区人民法院2015年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区人民法院2015年度决算收入情况说明

上海市杨浦区人民法院2015年度决算收入总计13,202.61万元，其中：财政拨款收入13,084.17万元，占99.10%；其他收入118.44万元，占0.90%。

二、关于上海市杨浦区人民法院2015年度决算支出情况说明

上海市杨浦区人民法院2015年度决算支出总计12,171.11万元，其中：基本支出7,739.89万元，占63.59%；项目支出4,431.22万元，占36.41%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市杨浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计12,052.67万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出法院”11,177.62万元，其中：

“行政运行”6,746.40万元，主要用于区法院审判、执行任务日常管理基本支出，包括人员经费，商品和服务支出等。

“一般行政管理事务”63.73万元，主要用于区法院为完成审判、执行任务开展专项业务工作的支出。

“两庭建设”结余77.36万元，主要用于司法救助。

“其他法院支出”4,290.13万元，主要用于法庭信息化建设维护、法庭设备购置、档案扫描、陪审员、辅助文员、社区法官及公共审判区域的水电费等其他用于法院审判、执行任务的支出。

2.“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”462.32万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”461.34万元，主要用于区法院离退休人员的经费支出。

“事业单位离退休”0.98万元，主要用于区法院事业编制离退休人员的经费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”210.85万元，其中：

“行政单位医疗”210.85万元，主要用于区法院用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出住房改革支出”201.88万元，其中：

“住房公积金”201.88万元，主要用于区法院按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市杨浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,621.45万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,780.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”2,173.06万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”667.84万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市杨浦区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区人民法院2015年度“三公”经费决算数255.56万元，比预算节约5.44万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行费和公务接待费比预算节约。其中：

本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况，本院2015年因公出国经费为0元，比预算节约0元。

公务用车购置及运行维护费决算238.05万元，比预算节约4.95万元，其中：公务用车购置费63.73万元，公务用车运行维护费174.32万元。主要用于更新一辆执法执勤车辆及本院按规定保留的执法用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出，至2015年底按规定保留的一般公务用车、执法执勤、特种车辆共59辆。

公务接待费决算17.51万元，比预算节约0.49万元，主要用于外地法院协助调查、执行以及人民陪审员参加诉讼等活动的接待费用，共公务接待91批，1922人次。

六、关于上海市杨浦区人民法院2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市杨浦区人民法院2015年度机关运行经费决算数2,173.06万元。

七、关于上海市杨浦区人民法院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民法院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区人民法院2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额1,817.35万元，其中：政府采购货物预算执行346.70万元、政府采购工程预算执行928.40万元、政府采购服务预算执行542.25万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市杨浦区杨浦法院2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额3,093万元,主要用于法庭信息化建设，档案信息化存储及审判执行业务等。2015年度开展的项目无安排列入绩效评价。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市杨浦区人民法院2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区人民法院共有车辆59辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车17辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。