岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2019年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心概况

一、主要职责

(一)为县文化旅游和广播电视局履行职责提供服务保障和技术支持。

(二)负责全县文化、旅游事务和服务性工作,积极促进文化事业、旅游业发展。

(三)承担图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施的管理和利用,为文化活动等提供相关服务工作。

(四)承担群众文化活动和文化遗产保护、文化艺术创作、艺术人才培养等事务性工作。

(五)承担文化旅游市场综合行政执法相关工作。

(六)承担优秀体育后备人才培养和优秀运动员保障工作,负责体育后备人才基地创建的事务性工作。

(七)承担所属运动项目,运动队的日常训练和管理工作,负责运动员和教练员的管理、培训、注册、登记的事务性工作。

(八)承担县级体育社会组织组建和管理的事务性工作。

(九)承担各项目运动队市级以上比赛任务,负责各项目县级比赛业务指导和服务工作。

(十)承担我县体育赛事和群众性体育活动的相关事务性工作。

(十一)承担体育文化宣传教育的事务性工作,负责反兴奋剂宣传教育的事务性工作,负责体育科研,体制监测的事务性工作。

(十二)承担所属体育场馆设施,设备日常维护和管理的事务性工作。

(十三)承担县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心机关

第二部分 岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2019年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心纳入部门决算总收入1482.91万元，同比增加174.56万元，增13.34%;总支出1427.57万元，同比增加29.23万元，增2.09%;年末结转结余61.44万元。

（一）收入总计1489.01万元，包括：

1.财政拨款收入1482.91万元，其中：公共预算财政拨款收入1470.68万元，政府性基金收入12.23万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余6.1万元，主要是长期项目延续至下一年的项目资金等。

（二）支出总计1427.57万元，包括：

1.基本支出1184.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1009.72万元，对个人和家庭的补助支出63.76万元，商品和服务支出108.37万元。

2.项目支出242.65万元，主要包括文化馆免费开放，图书馆免费开放，博物馆免费开放等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余61.44万元

主要是文化馆，图书馆等免费开放的业务需要延续下一年继续此项目等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1427.57万元，其中：基本支出1184.92万元，项目支出242.65万元

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1427.57万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1039.65万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出155.03万元，医疗卫生支出44.20万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出49.44万元，其他支出8.85万元，文化旅游体育与传媒支出130.4万元。

1. 一般公共服务支出1039.65万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行910.95万元，主要是职工工资福利等支出。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出128.70万元，主要是办公室办公费，水费等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出155.03万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是…等支出。

（2）事业单位离退休48.05万元，主要是对离退休员工的离休费，退休费，抚恤金等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出106.98万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出。

4.医疗卫生支出44.20万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是…等支出。

（2）事业单位医疗44.20万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是事业单位医疗支出0万元等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出49.44万元，包括：

住房公积金49.44万元，主要是职工住房公积金等支出。

11. 其他支出8.85万元，包括：

（1）***公益金安排的支出5.15万元，主要是用于体育事业的专用材料费等支出。

（2）其他支出3.7万元，主要是办公室电费等支出。

12.文化旅游体育与传媒支出130.4万元，包括：

（1）文化和旅游支出89.67万元，主要是文化馆举行文化相关活动的培训费，劳务费等支出。

（2）文物支出20.01万元，主要是文物保护与维修等支出。

（3）体育支出0.72万元，主要是对运动员的补助等支出。

（4）其他文化体育与传媒支出20.00万元，主要是运动器材的保护与维修等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.09万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算减少4.24万元，下降27.66%，主要是外出活动减少，致使外出用车情况减少等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年减少10.46万元，下降48.54%，主要是外出活动减少，致使外出用车情况减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费11.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.09万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年文化旅游发展促进中心机关运行经费支出108.37万元，比2018年减少167.79万元，减少60.76%，主要原因是减少了外出活动的频率，致使外出相关支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2019年文化旅游发展促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，文化旅游发展促进中心共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是办公车辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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