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2019年部门预算编制说明

Admin - admin 于2022年03月30日发表

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屏山县住房城乡规划建设和城镇管理局

关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分

***1: 2019年项目支出绩效目标申报表

***2: 2019年预算公示

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；（一）统筹谋划，完善城乡规划工作；（二）狠抓建筑行业管理，保持建筑市场良好秩序；（三）以市政设施建设为重点，推进城市功能进一步完善；（四）积极推进安居工程建设，扎实推进房地产管理工作；（五）推进防震减灾和村镇建设工作，全面优化集镇人居环境；（六）成功创建国家卫生城市，全面提升城市品位；（七）以违法建筑专项整治行动为契机，全力推进拆违工作；（八）简化审批流程，全面提升行政审批效率；（九）推进依法行政，提高执法水平；（十）扎实开展环境综合治理工作，有效提升县城清洁度。

二、基本情况

1、县住房城乡规划建设和城镇管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2、部门编制数57人，其中行政编制11人，工勤编制2人。2019年部门预算在职职工总数54人，其中：行政人员9人，工勤人员2人；离退休人员9人。

第二部分2019年度部门预算情况说明

三、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算情况

2019年部门预算总收入3104.99万元，比2018年预算收入总数减少68.33万元，下降2.2%，其中：“经费拨款”安排收入3090.03万元，比2018年部门预算减少72.21万元，下降2.33%。

（二）支出预算情况

2019年部门预算总支出3104.99万元，比2018年预算支出总数减少68.33万元，下降2.2%，其中：“经费拨款”安排支出3090.03万元，比2018年部门预算减少72.21万元，下降2.33%。

四、支出预算安排情况

县住房城乡规划建设和城镇管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建设规划事业发展相关工作。

（一）基本支出，是用于保障县住房城乡规划建设和城镇管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出，是用于保障县住房城乡规划建设和城镇管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、城乡社区支出2980.15万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：城乡社区管理事务815.35万元（城管执法临聘人员工资、车辆运行、日常开支、违章建筑拆除专项工作，城建档案管理、白蚁费支出、派驻纪检组项目支出），城乡社区规划与管理21.2万元（防震减灾监测费、聘请专家咨询费、屏边夏溪、中都太平一体化发展规划编制费），城乡社区公共设施260万元（路灯电费、园林绿化所经费），城乡环境卫生1883.60万元（临聘人员工资、车辆运行、环境卫生等专项支出）。

2、社会保障和就业60.***万元，主要用于机关单位在职人员养老保险支出和离退休人员医疗保险支出。

3、医疗卫生27.81万元，主要用于机关在职工人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出36.39万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。

（三）机关运行经费安排情况

2019年年初预算安排机关运行经费69.***万元。

（四）政府采购安排情况

2019年年初预算政府采购安排5万元。

（五）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，一般公务用车4辆，其他用车27辆。

（六）预算绩效信息公开情况

2019年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率100%。

（七）财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.61万元，比上年减少6.24万元，下降35%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务接待费4.71万元，比上年预算数减少5.29万元，下降52%。

3、公务用车购置及运行维护费6.9万元，比上年预算减少0.95万元，下降12%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.9万元，比上年预算减少0.95万元，下降12%。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我局按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有三十个部门预算项目，分别是：《城建档案管理、白蚁防治所及建环所工作》、《聘请专家咨询服务》、《园林绿化项目》、《路灯电费》、《城镇建设和管理监察大队95名临聘人员项目》《城镇建设和管理监察大队运行工作》、《环卫所人员7人》、《清扫保洁人员294人》、《垃圾清运员41人》、《2名驾驶员》、《20名驾驶员》、《6辆洒水车燃修运行》、《13辆垃圾清运车、1辆吸粪车燃修运行》、《1辆机械化清扫车燃修运行》、《1辆铲车燃修运行》、《2辆潲水收集车、1辆喷雾车（多功能洒水车）燃修运行》、《县城垃圾处理场运营》、《在线监测仪高清租赁》、《购小区垃圾临时收集桶》、《购买维修果皮箱》、《购手推车》、《环卫工具及劳保用品》、《地埋式垃圾池维修》、《30个公厕清扫维护》、《购垃圾夹、道路转弯标志牌、冲洗水管、加水袋、垃圾袋、拖帕、除草剂等》、《派驻纪检组项目》、《创建市级园林县城工作》、《屏边夏溪、中都太平一体化发展规划编制》、《购买隔离栏》、《防震减灾监测》等。

第三部分专业名词解释

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十一）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分

***:

1. 2019年项目支出绩效目标申报表

2.屏山县工业园区2019年预算公示