屏山县夏溪乡人民政府2021年部门预算编制说明公开

屏山县夏溪乡人民政府

2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案;2021年重点工作任务介绍。

二、机构设置情况

夏溪乡人民政府为一级预算单位，其他事业单位4个。

第二部分2021年度部门(乡镇)预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一)收支预算总体情况

2021年屏山县夏溪乡收入预算总额为755.09万元，其中:当年财政拨款收入755.09万元。相应安排支出预算755.09万元，其中:一般公共服务支出218.13万元，城乡社区支出14.00万元、农林水支出356.04万元、交通运输支出5万元、社会保障和就业91.78万元，卫生健康支出22.74万元，住房保障支出47.40万元。

(二)支出预算安排情况

夏溪乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障夏溪乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障夏溪乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出218.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括:党委、政府、人大的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

①行政运行190.09万元，其中人员工资福利基本支出145.15万元，日常工作运转44.94万元。

②事业运行28.04万元，其中人员工资福利支出15.54万元，日常工作运转12.50万元。

(二)社会保障和就业支出91.78支出，主要用于机关及下属事业单位社保支出和五保供养。

(三)卫生健康支出22.74万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出47.40万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)城乡社区支出14.00万元，主要用于场镇清洁维护、整治。

(六)农林水支出356.04万元，主要用于农村经济技术服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费，村社干部补助、办公费，特色农产品一条街门面经费。

(七)交通运输支出5万元，主要用于交通运输安全协调、管理。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总体比上年增加159.72万元，同比增长26.83%，原因是新增成立茶叶公司奖励经费;村建制调整增加离职村干部补助;增加事业人员6人、公务员1人，工资及公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费预算安排48.84万元，其中办公费6万元、会议费3.8万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费11.12万元、工会经费4.2万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出13.92万元、公务接待费4万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算采购设备费0万元，项目预算中预算设备更换0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，屏山县夏溪乡资产总额324.74万元，其中流动资产210.58万元，固定资产86.20万元。

公务车编制数1辆，在用车辆1辆，原值25.9万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我乡按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有8个部门预算项目，分别是:城维费、交通费补助、2020年第三季度城乡环境综合治理奖励、2019年乡镇税收返还、三资管理经费、农村道路安全管理专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费(村和农村社区)、村、镇农业经营公司成立奖励经费。

2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标、2021年基金支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算4万元。较2020年预算减少(增加)1万元,同比减少20%，原因是厉行节约，缩减开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年夏溪乡预算安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，公务用车运行维护费1.8万元，同比减少10%，同比减少0.2万元，原因是减少不必要公车出行。

第三部分 专业名词解释

1.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 ***

*** 1:屏山县夏溪乡2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

*** 2:屏山县2021年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表