南部县人力资源和社会保障局2019年预算公开

2019年部门预算公开

（南部县人力资源和社会保障局）

2019年1月31日

目      录

1. 2019年部门预算编制说明

2. 表1    收支预算总表

3. 表1-1  部门预算收支总表

4. 表1-2  部门预算收入总表

5. 表1-3  部门预算支出总表

6. 表2    财政拨款预算收支总表

7. 表2-1  财政拨款支出预算表

8. 表2-2  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

9. 表3    人员支出财政拨款预算表

10. 表3-1  一般公共预算基本支出预算表

11. 表3-2  一般公共预算支出表 （一）

12. 表3-2-1一般公共预算支出表 （二）

13. 表3-2-2一般公共预算支出表 （三）

14. 表3-2-3一般公共预算支出表 （四）

15. 表3-2-3一般公共预算支出表 （五）

16. 表4    日常公用支出财政拨款预算表（一）

17. 表4-1  日常公用支出财政拨款预算表（二）

18. 表5    对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19. 表6    项目支出预算表

20. 表7    一般公共预算三公经费支出表

21. 表8    政府性基金支出预算表

22. 表8-1  政府性基金三公经费支出表

23. 表9    国有资本经营支出预算表

南部县人力资源和社会保障局

2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

基本职能：本单位基本职能是贯彻执行国家人力资源和社会保障部工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；参与机关企事业单位人员福利和有关离退休政策研究；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责行政机关公务员综合管理；维护农民工合法权益，统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调劳动者维权工作；负责国(境)外人才、智力引进工作，负责出国(境)培训工作；承担省、市政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

2019年主要工作

1、坚持就业优先，千方百计稳定和扩大就业。一是着力抓好工业园区企业招工工作。二是继续做实就业扶贫。三是进一步推进就业创业服务。

2、坚持扩面提效，完善社会保障体系建设。一是以社会保险费移交税务机关征收为契机，狠抓扩面征缴，不断提高社会保险覆盖面，做到应保尽保。二是狠抓权益维护，确保待遇及时发放。三是狠抓经办能力建设，确保业务规范操作。四是狠抓基金监督管理，加强对基金管理中薄弱环节、管理漏洞的排查，提高风险管理的监控能力，确保基金安全。

3、坚持规范有序，加强人才队伍建设。进一步做好公务员、事业单位招聘工作人员计划的申报工作。做好急需紧缺专业人才的招聘计划申报工作。

4、坚持构建和谐，着力健全维权维稳机制。一是加强劳动保障监察工作体制建设。二是加强劳动人事争议处理效能建设。

5、加强自身建设，提高服务水平。一是着力提高行政效能。二是进一步转变工作作风，创新工作机制，全面提升服务质量。三是加强人社公共服务平台建设。按全省统一标准，全面完成县级服务中心建设和乡镇（街道办事处）、社区人社公共服务站所的建设。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县人力资源和社会保障局本级，局机关内有县劳动人事争议仲裁院，县人才中心俩事业单位，设公务员管理办公室主，公务员管理股，军转办，工会，事业单位人事管理股，监察室，人秘股,就业培训和人力资源市场股，专业技术人员管理股，政策法规股，工资福利股，养老保险股，信访股，医疗和工伤生育保险股 ，基金财务监督股，信息统计股。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算389.99万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入389.99万元，占100%。

2019年支出预算389.99万元，其中：基本支出389.34万元，占99%；项目支出0.65万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计389.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.21万元，增长1%。主要原因是人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出389.99万元，占财政拨款本年支出合计的10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.21万元，增长1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出389.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出336.19万元，占85%；卫生健康支出25.36万元, 占7%；住房保障支出28.44万元，占8%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）336.19万元，主要用于人员经费和公用经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险、公务员医疗补助缴费。办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、卫生健康支出25.36万元要用于为职工缴医疗保险

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.44万元，主要用于为职工缴住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出389.99万元，其中：

人员经费341.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费48.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况

（一）三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2019年度三公经费财政拨款支出预算为1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1万元。 

1. 2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019年公务接待费1万元。计划用于省、市、周边县市来人来客业务指导和交流。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年本单位没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，本单位运行经费支出48.74万元，比2018年增加4.74万元，增长7%。

（二）政府采购支出情况

填写本单位2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为办公用房、电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2、其他收入：除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款以外的收入，主要是指存款利息收入、偿债资金等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、社会保障和就业支出（类），反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、人力资源和社会保障管理事务（款），反映人力资源和社会保障管理事务支出。

6、 行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

7、住房保障支出（类），集中反映政府用于住房方面的支出。

8、住房改革支出（款），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

表2

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