关于2018年部门预算编制的说明

关于2018年部门预算编制的说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购安排情况

     六、国有资产占有使用情况

七、名词解释

八、财政拨款“三公”经费支出预算情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

认真贯彻执行党在农村的各项方针政策，发展乡域经济，促进农民增收，带领群众脱贫致富。抓好党的基层组织建设。

二、部门概况

1．机构情况及增减变动原因：2018年年初机构数1个，没有增减变动。内设机构有：党政办、经济发展办、社会事务管理办、社会事业服务办、财政所、住房和村镇规划管理所,独立核算机构1个。

2．人员情况及增减变动原因：2018年年初在职人员编制数58人（其中：行政36人，事业22人）。年初实有在职人数54人（其中：行政35人，事业18人，工勤1人），离职退养人员2名（不占编）。年初实有退休人员人数27人。年初实有遗嘱人员人数12人。

3.2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算行政单位共1个。

三、收支预算总体情况

2018年龙华镇收入预算总额为1293.66万元，相应安排支出预算1190.83万元，其中：一般公共服务支出427.78万元，文化体育与传媒支出51.01万元，社会保障和就业支出172.35万元，医疗卫生与计划生育支出62.35万元，城乡社区支出24万元，农林水支出507.65万元，交通运输支出5万元，住房公积金支出43.52万元等。2018年较2017年减少102.83万元，降低8.***%，系工资基础调整影响了社保、公积金、机关养老保险等预算。

四、机关运行经费安排情况

我单位2018年机关运行经费预算金额为 73.92万元，其中：办公费8.58万元；电费3万元；水费0.6万元；邮电费13万元；差旅费10万元；培训费2.5万元；会议费1.5万元；公务接待费10万元；公务用车运行维护费13.29万元；职工福利费1.8万元；工会经费3.85万元；党建经费5.8万元。

   五、政府采购安排情况

   2018年我单位无政府采购预算。

   六、国有资产占有使用情况

   我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。

七、名词解释

龙华镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担龙华镇下属事业单位发展相关工作。 

基本支出，是用于保障龙华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障龙华镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转相关工作经费；

（二）文化体育与传媒支出，主要用于下属事业单位（文化）人员工资；

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、五保户补助、社区人员相关支出等；

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、下属事业单位（计生）人员工资支出等；

（五）城乡社区支出，主要用于城市维护费；

（六）农林水支出，主要用于下属事业单位（农业）人员工资支出和日常运转、村级管理费和人员工资支出等；

（七）交通运输支出，主要用于农村道路安全管理；

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出、社区人员住房公积金支出等。 

八、财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2018年公务接待费10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等，较上年减少7万元，减低70%，主要是执行厉行节约条例，减压一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费13.24万元，用于政府一般行政运行管理事务、群众文化、农业事业运行和公路和运输安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。较上年减少0.1万元，减低0.76%，系减压一般性支出。

                                                   龙华镇人民政府