关于书楼镇人民政府2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）、2016年重点工作任务介绍

围绕“一中心”，即以脱贫攻坚为中心；抓好“两载体”，即项目投资和改革创新；培育“三支柱”，即新型农业、生态旅游和集镇商贸；实现“四目标”：完成固定资产投资、财政收入、农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入增长目标。着重做好以下七个方面的工作： 狠抓脱贫攻坚，夯实发展基础 ；狠抓旅游驱动，培育发展优势；狠抓项目投资，增强发展后劲；狠抓农业转型，激发发展活力；狠抓集镇建管，彰显发展魅力；狠抓民生福祉，共享发展成果；狠抓基层党建，强化发展保障。

二、单位基本情况

我单位属于一级预算管理行政单位，执行的是行政单位会计制度，预算部门为财政所，预算管理员为财政所所长。2015年年末实有人数53人，其中行政人员37人，事业人员16人。收入预算安排情况根据年初下达乡镇的控制数进行支出，除项目资金追加外，其他基本支出在年初控制范围内。

三、收支预算总体情况

2016年书楼镇人民政府收入预算总额为1119.03万元。相应安排支出预算1119.03万元，其中：一般公共服务支出257.01万元、文化体育与传媒支出18.70万元、社会保障与就业支出213.71万元、医疗卫生与计划生育支出45.29万元、城乡社区支出69.33万元、农林水支出474.34万元、交通运输支出5万元、住房保障支出35.65万元。

四、支出预算安排情况

书楼镇人民政府预算安排支出主要用于保障书楼镇人民政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇政府机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇政府机及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出，主要用于文化中心人员工资、日常运转。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于社区人员工资、日常运转以及基础设施维护和环境整治支出。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七） 农林水支出，主要用于农业服务中心人员工资、日常运转，村级组织运转及涉农项目支出。

（八）交通运输支出，主要用于交通管理支出。

（九）转移性支出为县级基本财力保障机制奖补资金支出。