屏山县交通运输局2021年预算编制说明
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于2022年03月30日发表
屏山县交通运输局
2021年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
预算编制目录
第一部分 部门概况
一、部门基本职能及主要工作
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 ***
***1：屏山县交通运输局2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表
***2：屏山县交通运输局2021年预算公开套表
表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
第一部分 部门概况
一、部门基本职能及主要工作
屏山县交通运输局主要职责：负责交通系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导、承担道路、水路交通运输市场监管，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责道路运输基础设施建设，技术指导，质量监督等；负责交通专项资金监督、管理工作。
二、机构设置情况
在2021年部门预算中，部门包括屏山县交通运输局和下属1个挂靠单位（屏山县公路水运工程质量监督站），其中：行政单位1个，事业单位1个。
部门编制数14名，其中行政编制9名，工勤编制1名，事业编制4名。2020年部门预算在职职工总人数11人，其中：行政人员8人，工勤人员0人，事业人员3人；离退休人员0人。
第二部分2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
（一）收支预算总体情况
2021年度预算总收入：5285.2809万元，其中：财政拨款收入168.***09万元（其中：基本支出144.0659万元，项目支出24.575万元）；政府性基金收入5116.***万元。相应安排预算总支出：5285.2809万元，其中：行政运行支出129.3382万元；社会保障和就业支出13.2339万元；行政事业单位医疗7.7244万元；住房保障支出15.4694万元；公路和运输安全支出5.00万元；船舶检验支出11.7万元；海事管理支出2.875万元；公路和水路运输支出129.3382万元；土地开发和支出5116.***万元（S215屏山至书楼公路工程设计文件审查费59万元、G4216屏山新市至金阳高速公路建设补助4084万元、扶贫资源旅游路产业路项目前期费用186.***万元、龙华至沐川改造项目前期费用376万元、国省道国土空间规划250万元、S311楼安路川发场危岩整治161万元）。
（二）支出预算安排情况
屏山县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务132.2132，主要用于工作福利支出和单位日常运作。主要包括公路和水路运输支出107.6832万元，（其中人员工资福利基本支出83.9442万元，日常工作运转12.52万元，其他社会保障缴费0.534万元，办公设备购置2万元，公务交通补助8.***万元，）；公路和运输安全10万元；渡口签单发航11.7万元；海事处经费2.875万元。
2.社会保障和就业支出13.2339万元。主要用于机关事业单位养老保险。
3.卫生健康支出7.7244万元。主要用于职工医疗保险。
4.住房保障支出15.4694万元。主要用于单位职工住房公积金。
二、预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总支出5285.2809万元，比2020年预算支出总数增加4597.7742万元，上升668.76%，其中：政府性基金安排5116.***万元。增加原因主要是2021年政府性基金安排S215屏山至书楼公路工程设计文件审查费59万元；G4216屏山新市至金阳高速公路建设补助4084万元；扶贫资源旅游路产业路项目前期费用186.***万元；龙华至沐川改造项目前期费用376万元；国省道国土空间规划250万元；S311楼安路川发场危岩整治161万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年度机关运行经费预算安排21.16万元，其中办公费0.22万元、邮电费1万元、差旅费1万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用8.***万元、培训费0.5万元、会议费0.8万元、公务接待费2万元。
四、政府采购安排情况说明
在年初定额预算机关的公务费中，预算采购设备费2万元，项目预算中预算采购S215前期费用59万元。
五、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，屏山县交通运输局拥有国有资产原值301.29万元，其中：办公桌椅、文件柜等34.65万元；办公电脑、打印、复印设备等35.54万元；公务车辆***.45万元；办公用房1***.94万元；无形资产应用软件1.71万元。
本单位办公用房面积659.76平方米，原值1***.94万元。公务车编制数3辆，在用车辆3辆，原值***.45万元。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位本年度有9个部门预算项目，预算资金5141.215万元。分别是：公路和运输安全10万元；渡口签单发航11.7万元；海事处经费2.875；S215屏山至书楼公路工程设计文件审查费59万元；G4216屏山新市至金阳高速公路建设补助4084万元；扶贫资源旅游路产业路项目前期费用186.***万元；龙华至沐川改造项目前期费用376万元；国省道国土空间规划250万元；S311楼安路川发场危岩整治161万元。2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标、2021年基金支出绩效目标批复表详见***1。
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明
（一）因公出国（境）经费：2021年未预算安排因公出国（境）费用支出，与上年一致。
（二）公务用车购置及运行维护费：本单位公务用车保有量3辆，主要用于公路运输安全巡查、农村公路建设技术指导、工程质量监督检测等公务使用车辆所需的燃油费、维修费、通行费、保险费等支出。2021年预算安排支出4万元，与上年预算数持平。
（三）公务接待费：2021年预算安排支出2万元，与上年度预算数持平，主要用于接待上级部门督促检查工作所发生的住宿费、餐饮费等。
第三部分 专业名词解释
1. 上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
3. 非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。
8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。
第四部分 ***
***请查看。
***：
1．屏山县交通运输局2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表
2．屏山县交通运输局2021年项目支出绩效目标批复表
3．屏山县交通运输局2021年预算公开套表
表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
