自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室自治区人民政府办公厅内网管理中心自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年部门预算公开说明

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区调处办2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区调处办 2022年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室（简称自治区调处办）的主要职责是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷，总结交流处理纠纷工作的经验，进行法制教育，做好宣传防范工作，对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会核定，自治区调处办为正处级行政机关，核定编制11人，领导职数一正二副，无内设机构。

三、人员构成情况

行政编制11人。实有行政在职10人，实有退休人数4人。

第二部分：自治区调处办2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算325.67万元，与上年同比增加55.37万元，增长20.48%，增长的主要原因一是在编人员增加，二是办案设备购置。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入预算325.67万元，与上年同比增加55.37万元，增长20.48%。其中：一般公共财政预算拨款325.67万元，与上年同比增加55.37万元，增长20.48%。增长的主要原因一是在编人数增加，二是办案设备购置。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出预算325.67万元，与上年同比增加55.37万元，增长20.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目253.86万元，占支出总预算的77.95%，同比增加40.96万元，增长19.23%。增长的主要原因一是在编人数增加，二是办案设备购置。

2. 社会保障和就业支出类科目41.79万元，占支出总预算的12.83%，同比增加8.40万元，增长25.16%。增长的主要原因一是在编人数增加，二是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加。

3. 卫生健康支出支出类科目11.45万元，占支出总预算的3.52%，同比增加2.29万元，增长25%。增长的主要原因一是在编人数增加，二是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算增加的医疗保险费支出。

4. 住房保障支出类科目18.57万元，占支出总预算的5.70%，同比增加3.72万元，增长25.05%。增长的主要原因一是在编人数增加，二是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算增加的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出248.92万元，占支出总预算的76.43%，比上年增加35.26万元，增长16.50%。其中：

（1）工资福利支出预算208.46万元，占基本支出预算的83.75%，比上年增加31.99万元，增长18.13%。增长的主要原因一是在编人数增加，二是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

（2）公用经费支出预算40.46万元，占基本支出预算的16.25%，比上年增长3.27万元，增长8.79%，增长的主要原因是在编人数增加而相应增加的公用经费支出。

2. 项目支出预算。

项目支出预算76.75万元，占支出总预算的23.57%，比上年增加20.11万元，增长35.50%。增长的主要原因是根据工作需要，新增办案设备购置和新增物业管理费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算325.67万元，与上年同比增加55.37万元，增长20.48%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因是一是在编人数增加，二是办案设备购置。

支出包括：一般公共服务支出253.86万元、社会保障和就业支出41.79万元、卫生健康支出11.45万元、住房保障支出18.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出325.67万元，其中：基本支出预算248.92万元，占支出总预算76.43%，与上年同比增加35.26万元，增长16.50%，增加的主要原因是一是在编人数增加，二是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。项目支出76.75万元，占支出总预算的23.57%，比上年增加20.11万元，增长35.50%。增长的主要原因是一是新增办案设备购置，二是新增物业管理费用。

（一）基本支出248.92万元，用于保障自治区调处办机关正常运转的基本支出。具体包括以下内容：基本工资47.52万元，津贴补贴52.33万元，奖金28.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.75万元，职业年金缴费12.381万元，职工基本医疗保险缴费11.45万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金18.57万元，办公费15.36万元，邮电费1.86万元，会议费1.54万元，培训费0.45万元，公务接待费0.73万元，工会经费3.09万元，福利费0.81万元，其他交通费用12.12万元，其他商品和服务支出4.50万元，退休费4.99万元，其他对个人和家庭补助7.74万元。

（二）项目支出76.75万元，用于保障完成案件办理、办公办案设备采购、调处干部培训等各项业务工作任务而发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出248.92万元，占支出总预算的76.43%，比上年增加35.26万元，增长16.50%。其中:工资福利支出预算208.46万元，占基本支出预算的83.75%，比上年增加31.99万元，增长18.13%，增长的主要原因一是在编人数增加，二是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加；公用经费支出预算40.46万元，占基本支出预算的16.25%，比上年增长3.27万元，增长8.79%。增长的主要原因一是在编人数增加，二是对应增加的公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

公务接待费2022年预算安排0.73万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算177.11万元，同比增加20.85万元，增加13.34%。增加的主要原因一是新增办案设备购置，二是新增物业管理费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年政府采购预算总金额13万元。其中：货物类采购7万元、工程类采购6万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2022年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2022年无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区调处办2022年预算公开报表

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室

2022年3月17日               

自治区政府办公厅内网管理中心2022年部门预算公开说明

目录

第一部分：自治区政府办公厅内网管理中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区政府办公厅内网管理中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第三部分：自治区政府办公厅内网管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区政府办公厅内网管理中心部门概况

一、主要职能

承担政府系统电子政务内网建设管理、政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

无内设机构。

三、在编人员构成情况

我中心核定全额拨款事业编制人数6名，其中处级领导职数2名，专业技术人员编制4名。截至2021年12月31日，实有事业编制在职3名，其中处级领导1名，专业技术人员2名。

第二部分：自治区政府办公厅内网管理中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见***。

第三部分：自治区政府办公厅内网管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算333.65万元，与上年同比减少117.59万元，减少26.06%，减少的主要原因一是向第三方机构进行咨询、聘请专家（技术）团队购买服务等次数减少，相应的劳务费支出减少；二是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，相应的工资、补贴和绩效奖金以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、社会保险、住房公积金等减少，三是技术服务外包项目经费不在中心列支。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入预算333.65万元，与上年同比减少117.59万元，减少26.06%。其中：一般公共财政预算拨款333.65万元，与上年同比减少117.59万元，减少26.06%。减少的主要原因一是向第三方机构进行咨询、聘请专家（技术）团队购买服务等次数减少，相应的劳务费支出减少；二是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，相应的工资、补贴和绩效奖金以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、社会保险、住房公积金等减少，三是技术服务外包项目经费不在中心列支。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出预算333.65万元，与上年同比减少117.59万元，减少26.06%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目312.4万元，占支出总预算的93.63%，同比减少100.38万元，减少24.32%。减少的主要原因一是向第三方机构进行咨询、聘请专家（技术）团队购买服务等次数减少，相应的劳务费支出减少；二是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，相应的工资、补贴和绩效奖金减少，三是技术服务外包项目经费不在中心列支。

2. 社会保障和就业支出类科目11.76万元，占支出总预算的3.76%，同比减少9.51万元，减少44.71%。减少的主要原因是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，以其为基数计算的养老保险、职业年金等减少。

3. 卫生健康支出支出类科目3.62万元，占支出总预算的1.16%，同比减少2.94万元，减少44.82%。减少的主要原因是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，以其为基数计算的医疗保险费相应减少。

4. 住房保障支出类科目5.87万元，占支出总预算的1.88%，同比减少4.76万元，减少44.78%。减少的主要原因是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，以及以其为基数计算的住房公积金相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出83.45万元，占支出总预算的25.01%，比上年减少59.79万元，减少41.74%。其中：

（1）工资福利支出预算71.32万元，占基本支出预算的85.46%，比上年减少57.03万元，减少44.43%。主要原因是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，相应的工资、补贴和绩效奖金以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、社会保险、住房公积金等减少。

（2）商品和服务支出预算9.68万元，占基本支出预算的11.60%，比上年减少0.78万元，下降7.46%。商品和服务支出预算按照在编在职人数的定额标准核定。

（3）对个人和家庭的补助支出预算2.45万元，占基本支出预算的2.94%，比上年减少1.98万元，减少44.70%。对个人和家庭的补助按照工资总额比例计算。

2. 项目支出预算。

项目支出预算250.2万元，占支出总预算的74.99%，比上年减少59.07万元，减少19.18%。减少的主要原因是向第三方机构进行咨询、聘请专家（技术）团队购买服务等次数减少，相应的劳务费支出减少；二是技术服务外包项目费用不列入我中心预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年度财政拨款收支总预算333.65万元，与上年同比减少117.59万元，减少26.06%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。减少的主要原因一是向第三方机构进行咨询、聘请专家（技术）团队购买服务等次数减少，相应的劳务费减少；二是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，相应的工资、补贴和绩效奖金以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等减少，三是技术服务外包项目经费不在中心列支。

支出包括：一般公共服务支出312.4万元、社会保障和就业支出11.76万元、卫生健康支出3.62万元、住房保障支出5.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出333.65万元，其中：基本支出预算83.45万元，占支出总预算的25.01%，与上年同比减少59.79万元，减少41.74%，减少的主要原因是在职在编实有人数比核定全额拨款事业编制人数少，相应的工资、补贴和绩效奖金以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等减少。项目支出250.2万元，占支出总预算的74.99%，比上年减少57.80万元，减少18.77%。减少的主要原因是根据工作安排一是向第三方机构进行咨询、聘请专家（技术）团队购买服务等次数减少，相应的劳务费支出减少；二是技术服务外包项目费用不列入我中心预算。

（一）基本支83.45万元，用于保障内网管理中心正常运转的基本支出。具体包括以下内容：基本工资13.39万元，津贴补贴1.8万元，奖金0.11万元，绩效工资34.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元，职业年金缴费3.93万元，职工基本医疗保险缴费3.62万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金5.87万元，办公费6.25万元，会议费0.5万元，培训费0.17万元，公务接待费0.13万元，工会经费0.98万元，福利费0.44万元，其他商品和服务支出1.2万元，其他对个人和家庭补助2.45万元。

（二）项目支出250.2万元，自治区政府办公厅内网管理中心项目支出250.2万元。主要包括编外人员经费、业务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出83.45万元，占支出总预算的25.01%，比上年减少59.79万元，减少41.74%。其中:工资福利支出预算71.32万元，占基本支出预算的85.46%，比上年减少57.03万元，减少44.43%；商品和服务支出预算9.68万元，占基本支出预算的11.60%，比上年减少0.78万元，减少7.46%；对个人和家庭的补助支出预算2.45万元，占基本支出预算的2.94%，比上年减少1.98万元，减少44.70%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算共0.13万元，会议费0.13万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年自治区政府办公厅内网管理中心无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算16.25万元，同比上年减少4.7万元，下降22.43%。减少的主要原因是进入集中采购目录的采购项目减少。政府集中采购预算16.25万元，占政府采购预算的100%，同比上年减少4.7万元，下降22.43%；无分散采购。

（二）国有资产占用情况说明

2022年自治区政府办公厅内网管理中心无国有资产占用情况。

（三）项目预算的绩效目标说明

按照编制绩效预算的有关要求，编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标。一是编制部门整体支出绩效目标。根据自治区政府办公厅内网管理中心2022年的工作职能和主要工作任务，结合年度预算安排情况，分析2022年所要达到的总体产出和效果情况，确定了部门总体目标，并按照定量为主、定性为辅的方式申报产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度三个一级指标，申报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益五个二级指标。二是编制项目支出绩效目标。纳入办公设备耗材、设备维修项目为“业务费”20.2万元，主要用于我中心高质量服务本厅和全区政府系统政务信息化建设、运行维护和技术安全，保障电子公文、应急平台、自治区政府重大工作（重要事项）督办督查系统、移动办公平台运行、本厅视频会议管理和维护等业务，保障中心日常业务正常开展。2022年中心采购设备购置费10万元，按0.5万元一台，共采购20台，保障中心打印配置使用，效果指标是正常打印。培训费10万元，用于全区政府系统安全保密、三员和密码管理员培训，产出数量：培训人员100人，培训时间1天；产出成本：450元一天；产出时效：2022年12月底完成；社会效益：加强全区政府系统网络安全管理人员安全保密意识，杜绝网络安全事件和失***的发生。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

自治区政府办公厅内网管理中心

2022年3月14日       

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况表说明

二、单位收入总体情况表说明

三、单位支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况表说明

五、一般公共预算支出情况表说明

六、一般公共预算基本支出情况表说明了

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

八、政府性基金预算支出情况表说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

政府参事室主要职能是：（一）组织参事及时了解和掌握***、***和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。（二）组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。（四）为参事提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

文史研究馆主要职责是：（一）贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。（二）组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。（六）负责为馆员履行职责提供服务。（七）接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

我室（馆）2022年共有单位1个。纳入我室（馆）2022年单位预算汇编范围的预算单位共有1个。

根据《自治区机构编制委员会关于印发〈广西壮族自治区人民政府参事室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2004〕95号)、《自治区机构编制委员会关于政府志编辑室机构设置等问题的批复》（桂编〔2013〕28号）及《自治区机构编制委员会关于自治区人民政府办公厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕39号)文件精神，自治区人民政府参事室与自治区文史研究馆合署办公，编制数21人，参事室主任由自治区政府副秘书长兼任，设综合处、参事业务处、文史业务处。

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位收支总体情况：2022年收支预算727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。其中：一般公共预算拨款727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。增加的主要原因是参事调研经费及个别项目经费有所增加。住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动相应也有所增加。

二、单位收入总体情况说明

单位收入总体情况：2022年收入预算727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。其中：一般公共预算拨款727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。增加的主要原因是参事调研经费及个别项目经费有所增加。住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动相应也有所增加。

三、单位支出总体情况说明

单位支出总体情况：2022年支出总预算727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。增加的主要原因是参事调研经费及个别项目经费有所增加。住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动相应也有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况：2022年财政拨款收支727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。其中：一般公共预算拨款727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。增加的主要原因是参事调研经费及个别项目经费有所增加。住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动相应也有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况：一般公共预算支出727.36万元，与上年同比增加62.10万元,增长9.33%。增加的主要原因是参事调研经费及个别项目经费有所增加。住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等基数变动相应也有所增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.（20103）一般公共服务593.86万元，占支出总预算的81.65%，同比增加57.45万元，增长10.71%。增加的主要原因是参事调研经费同比有所增加。

2.（20805）社会保障和就业支出82.06万元，占支出总预算的11.28%，同比增加2.76万元，增长3.48%。增长的主要原因是退休人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数变动等费用相应增加。

（3）（21011）事业单位医疗19.62万元,占支出总预算的2.69%，同比增加0.72万元，增长3.81%。增加主要原因是人员增减变动及计算基数变动等费用相应增加。

（4）（22102）住房保障支出31.82万元，占支出总预算的4.37%，同比增加1.17万元，增长3.82%。增加的主要原因是人员增减变动及计算基数变动等费用相应增加。

（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出416.98万元，占支出总预算57.32%，同比增加1.42万元，增长0.34%。增加的主要原因是人员增减变动。其中：

基本支出的工资福利支出预算323.57万元，占基本支出的77.6%，同比减少0.79万元，下降0.24%。下降的主要原因是人员增减变动。

基本支出的商品和服务支出预算61.74万元，占基本支出的14.81%，同比减少0.79万元，下降1.26%。减少的主要原因是人员增减变动。

基本支出的对个人和家庭的补助预算31.67万元，占支出总预算的7.6%，同比增加3.0万元，增长10.46%。增加的主要原因是人员增减变动。离退休人员增加。

（2）项目支出310.38万元，占支出总预算42.67%，同比增加60.68万元，增长24.3%。项目增加主要原因是参事课题调研经费增加及个别项目经费有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况：2022年一般公共预算基本支出416.98万元，占支出总预算57.32%，同比增加1.42万元，增长0.34%。增加的主要原因是人员增减变动。其中：

1.（301）工资福利支出323.57万元，占基本支出的77.60%；同比减少0.79万元，下降0.24%，减少原因是人员增减变动。

2.（302）商品和服务支出61.74万元，占基本支出的14.81%；同比减少0.79万元，下降1.26%，减少原因是人员增减变动。

3.（303）对个人和家庭的补助31.67万元，占基本支出的7.6%；同比增加3.0万元，增长10.46%，增加原因是退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况：我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.16万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费2022年预算安排3.8万元，与上年持平。2.公务接待费2022年预算安排2.36万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元。

其中：公务用车购置费2022年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出情况：我单位2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年一般公共预算基本支出416.98万元，占支出总预算57.32%，同比增加1.42万元，增长0.34%。增长的主要原因是人员增减变动。其中：人员经费323.57万元，主要包括：基本工资76.90万元、津贴补贴84.17万元、奖金45.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.43万元、职业年金缴费21.22万元、职工基本医疗保险缴费19.62万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金31.82万元、办公费4.24万元、印刷费0.8万元、水费2.8万元、电费5.20万元、邮电费4.38万元、差旅费5.16万元、维修（护）费2.26万元、会议费1.76万元、培训费0.6元、公务接待费0.46万元、工会经费5.30万元、福利费1.55万元、其他交通费用18.72万元、其他商品和服务支出8.51万元、对个人和家庭的补助31.67万元、退休费18.41万元、其他对个人和家庭的补助13.26万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算安排情况：我单位2022年政府采购预算总金额65.22万元，其中：服务类采购45万元。货物类采购20.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：我单位2022年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

绩效目标：组织政府参事、馆员开展课题研究及各项活动，为政府决策提供咨询服务

立项依据：根据桂编〔2004〕95号和中办发2021年30号文精神，自治区人民政府参事室是政府主管参事工作的机构，担负有组织政府参事对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询；组织政府参事、确定重点课题开展调研，撰写调查报告和意见建议等任务。

专项业务经费318.22万元，其中：（一）参事文史书籍出版费75万元。立项依据：根据国办发〔2011〕46号和桂编〔2013〕39号文件精神。用于出版《八桂资鉴》（内部发行4期）、《广西文史》（内部发行4期）、《参事资政专报》（内部发行），每期印刷1200本。《广西政府参事文史馆员丛书》、2022年出版《广西政府参事文史馆员丛书》、《馆藏作品集》。（二）参事调研、交流学习经费162.4万元。立项依据：根据桂编〔2004〕95号和中办发2021年30号文精神，1、参事调研经费138万元。全年计划完成25项课题调研，其中：重点课题调研经费75万元：约15个重点课题，每个重点课题约5万元。一般课题调研经费30万元：约10个一般课题，每个一般课题约3万元。为做好统战联谊工作，分批次组织全体参事、馆员开展区情调研。（三）办公设备购置经费20.22万元。（四）建立自治区人民政府参事室、文史研究馆图书资料室经费2万元。立项依据：根据国办发〔2011〕46号、桂编〔2004〕95号和桂编〔2013〕39号精神，计划购买以下书籍及设备：一是购买相关专业书籍。二是征订有关内部参考资料。三是购买电子书资料。（五）馆员学习交流、馆员生活费56.5万元。立项依据：根据国办发〔2011〕46号、桂编〔2004〕95号和桂编〔2013〕39号文件精神，1、馆员学习资料费24万元。参照各省（区、市）文史研究馆的做法，每位馆员每月发放学习资料费400元，50名馆员共计24万元；2、馆员参加全国性学术交流会议及馆际交流活动经费7万元；3、组织馆员在区内进行采风写生及各种考察学习活动经费10万元；4、馆员生活费及困难补助经费3.5万元；5、参事、馆员节日慰问经费7万元；6、参事、馆员重阳节慰问活动经费5万元。（六）机关党团和文体工作经费项目2.1万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年预算公开报表

***：1.广西壮族自治区人民政府参事室2022年单位预算公开表格(8张)

      2.广西壮族自治区人民政府参事室2022年单位项目支出绩效目标申报表（1张）

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）

2022年3月15日               

文件：