< 返回行业资讯

南京市鼓楼区教育局2018年度部门预算公开

Admin - admin 于2022年02月18日发表

分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　南京市鼓楼区教育局是区政府主管教育的工作部门。主要职责具体包括：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻实施区委、区政府和上级教育行政部门的决策和要求；研究制定全区教育事业发展规划、年度计划并组织实施；制定全区教育改革和规划并组织实施；综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育、社区教育；综合管理全区各类学校教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和研究；规范学校办学行为，全面实施素质教育；指导全区中小学、幼儿园招生、考试、学籍管理工作；主管全区教师队伍建设；负责全区学校德育、法制建设；负责全区教育经费及学校预算外资金管理；组织实施全区学校布局调整；组织实施学校基建维修、校产管理、教育装备、信息化工作；负责全区教育系统安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维稳；管理全区教育系统对外交流工作；负责全区教育系统各单位党建和精神文明建设、党员教育管理、廉政建设、纪检监察、思想政治及统战、群团工作等。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括教育局办公室、党群科、人事科、中教科、小教科、幼教科、职社科、计装科、安全科、体卫艺科、宣传与德育工作科、发展规划科等。本部门下属单位包括：田家炳高级中学、琅琊路小学、鼓楼幼儿园等。

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计76家，具体包括：鼓楼区教育局本级、田家炳高级中学、琅琊路小学、鼓楼幼儿园等。

　　三、2018年部门主要工作任务及目标

　　一是坚定不移提升教育质量。深化鼓楼教育的综合改革，推进教育的全面转型升级，进一步提升教育现代化发展水平，促进教育发展活力。以推进学前教育共同体建设步伐、加大小学集团化建设力度和探索初中发展联盟建设为抓手，优质普惠均衡发展好学前教育和义务教育。积极推进普通高中多样化、特色化办学，加速推进职业教育、社区教育建设步伐，进一步扶持民办教育，大力促进教育的国际化，努力满足不同群体对教育的多元化需求。二是统筹兼顾促进教育均衡。加快缩小区域差距，通过建新校、名校办分校、名校托管等方式，进一步增加义务教育学校的布点，优化中小学布局，促进鼓楼教育高位优质均衡发展。进一步加大教育重点项目的建设力度，有序推进教师发展中心、方兴小学的建设力度，启动十二初中的项目建设。进一步加强教师、团队、课程等方面的校际通联，确保校际骨干教师交流比例不低于15%。三是目标明确落实立德树人。围绕立德树人根本任务，加快构建以社会主义核心价值观为引领的大中小幼一体化德育体系，全面提升鼓楼区中小学德育工作水平。深入开展社会主义核心价值观教育，树立德育课程化理念，努力形成区域德育校本课程。推进鼓楼区家长学校建设，积极构建学校、家庭、社会“三位一体”的综合育人格局。四是突出重点狠抓队伍建设。着力狠抓教师队伍的专业发展、师风师德、德育能力，通过评选第二届区学科教学带头人、首届“区德育学科带头人”和“区德育优秀青年”、推荐“斯霞奖”候选人、制定区教育系统中小学教师奖励实施办法等一系列举措，从区域层面进一步支持、引领、鼓励、激励教师的成长。

　　第二部分　2018年度部门预算表

　　公开01表

　　收支预算总表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	228,129.93	一、一般公共服务支出		一、基本支出	195,141.20
1. 一般公共预算	228,129.93	二、外交支出		二、项目支出	56,245.79
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金	4,677.26	四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出	251,073.01
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	146.19
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	167.79
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	232,807.19	当年支出小计			251,386.99
上年结转资金	18,579.80	结转下年资金
收入合计	251,386.99	支出合计			251,386.99

　　公开02表

收入预算总表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

项目名称		金额
收入总计		251,386.99
一般公共预算资金	小计	228,129.93
	公共财政拨款（补助）资金	228,129.93
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计	4,677.26
	专户管理教育收费	4,677.26
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计	18,579.80
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金	18,579.80

　　公开03表

　　支出预算总表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
251386.99	195141.20	56245.79

　　公开04表

　　财政拨款收支预算总表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	228,129.93	一、基本支出	188,993.93
二、政府性基金预算		二、项目支出	39,136.00
		三、单位预留机动经费
收入合计	228,129.93	支出合计	228,129.93

　　公开05表

　　财政拨款支出预算表（功能科目）

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		228129.93
205	教育支出	227815.95
20501	教育管理事务	2711.74
2050101	行政运行	2127.96
2050199	其他教育管理事务支出	583.78
20502	普通教育	212438.52
2050201	学前教育	19240.09
2050202	小学教育	75519.56
2050203	初中教育	32325.54
2050204	高中教育	53153.32
2050299	其他普通教育支出	32200.00
20503	职业教育	7946.40
2050302	中专教育	7946.40
20505	广播电视教育	340.81
2050501	广播电视学校
2050599	其他广播电视教育支出	340.81
20507	特殊教育	1055.75
2050701	特殊学校教育	1055.75
20508	进修及培训	2723.89
2050801	教师进修	2723.89
20599	其他教育支出	598.84
2059999	其他教育支出	598.84
208	社会保障和就业支出	146.19
20805	行政事业单位离退休	146.19
2080504	未归口管理的行政单位离退休	80.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40
221	住房保障支出	167.79
22102	住房改革支出	167.79
2210201	住房公积金	72.49
2210202	提租补贴	80.56
2210203	购房补贴	14.74

　　公开06表

　　财政拨款基本支出预算表（经济科目）

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		188993.93
301	工资福利支出	159806.82
30101	基本工资	32025.67
30102	津贴补贴	15088.93
30103	奖金	2745.18
30107	绩效工资	48043.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13605.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6117.56
30111	公务员医疗补助缴费	1069.80
30112	其他社会保障缴费	31018.24
30113	住房公积金	10091.79
302	商品和服务支出	16588.46
30201	办公费	3300.27
30202	印刷费	193.50
30203	咨询费	16.10
30204	手续费	1.25
30205	水费	585.58
30206	电费	1215.09
30207	邮电费	314.61
30209	物业管理费	118.16
30211	差旅费	66.50
30212	出国费	96.50
30213	维修（护）费	802.00
30214	租赁费	12.70
30215	会议费	35.00
30216	培训费	914.50
30217	招待费	136.76
30218	专用材料费	109.50
30226	劳务费	1818.65
30227	委托业务费	8.60
30228	工会经费	2194.59
30229	福利费	168.28
30231	公务车运行维护费	22.10
30239	其他交通费用	4333.80
30299	其他商品和服务支出	124.42
303	对个人和家庭的补助支出	12598.65
30301	离休费	1153.82
30302	退休费	8796.04
30305	生活补助	31.94
30307	医疗费补助	1055.00
30309	奖励金	178.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1383.55

　　公开07表

　　一般公共预算支出预算表（功能科目）

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		228129.93
205	教育支出	227815.95
20501	教育管理事务	2711.74
2050101	行政运行	2127.96
2050199	其他教育管理事务支出	583.78
20502	普通教育	212438.52
2050201	学前教育	19240.09
2050202	小学教育	75519.56
2050203	初中教育	32325.54
2050204	高中教育	53153.32
2050299	其他普通教育支出	32200.00
20503	职业教育	7946.40
2050302	中专教育	7946.40
20505	广播电视教育	340.81
2050501	广播电视学校
2050599	其他广播电视教育支出	340.81
20507	特殊教育	1055.75
2050701	特殊学校教育	1055.75
20508	进修及培训	2723.89
2050801	教师进修	2723.89
20599	其他教育支出	598.84
2059999	其他教育支出	598.84
208	社会保障和就业支出	146.19
20805	行政事业单位离退休	146.19
2080504	未归口管理的行政单位离退休	80.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40
221	住房保障支出	167.79
22102	住房改革支出	167.79
2210201	住房公积金	72.49
2210202	提租补贴	80.56
2210203	购房补贴	14.74

　　公开08表

　　一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		188993.93
301	工资福利支出	159806.82
30101	基本工资	32025.67
30102	津贴补贴	15088.93
30103	奖金	2745.18
30107	绩效工资	48043.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13605.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6117.56
30111	公务员医疗补助缴费	1069.80
30112	其他社会保障缴费	31018.24
30113	住房公积金	10091.79
302	商品和服务支出	16588.46
30201	办公费	3300.27
30202	印刷费	193.50
30203	咨询费	16.10
30204	手续费	1.25
30205	水费	585.58
30206	电费	1215.09
30207	邮电费	314.61
30209	物业管理费	118.16
30211	差旅费	66.50
30212	出国费	96.50
30213	维修（护）费	802.00
30214	租赁费	12.70
30215	会议费	35.00
30216	培训费	914.50
30217	招待费	136.76
30218	专用材料费	109.50
30226	劳务费	1818.65
30227	委托业务费	8.60
30228	工会经费	2194.59
30229	福利费	168.28
30231	公务车运行维护费	22.10
30239	其他交通费用	4333.80
30299	其他商品和服务支出	124.42
303	对个人和家庭的补助支出	12598.65
30301	离休费	1153.82
30302	退休费	8796.04
30305	生活补助	31.94
30307	医疗费补助	1055.00
30309	奖励金	178.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1383.55

　　公开09表

　　“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1204.855	96.5	22.1		22.1	136.76	35	914.495

　　公开10表

　　政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		0

注：无政府性基金

　　公开11表

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		136.13
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	11.00
30211	差旅费	5.00
30212	出国费	8.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	3.00
30217	招待费	3.00
30226	劳务费	11.00
3022801	在职人员工会经费	7.58
3022802	离退休人员工会经费	4.81
3023901	交通费	20.40
3023902	车改补贴	31.20
3029902	党员活动经费	4.14

　　公开12表

　　政府采购支出预算表

　　部门名称：南京市鼓楼区教育局单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					21510.40
A02010104	台式计算机	30201	台式计算机	集中采购	820.50
A02010104	台式计算机	30299	台式计算机	集中采购	295.00
A02010104	台式计算机	31002	台式计算机	集中采购	87.20
A02010104	台式计算机	31003	台式计算机	集中采购	104.90
A02010104	台式计算机	31007	台式计算机	集中采购	9.60
A02010105	便携式计算机	30201	便携式计算机	集中采购	14.40
A02010105	便携式计算机	30299	便携式计算机	集中采购	299.80
A02010105	便携式计算机	31002	便携式计算机	集中采购	185.00
A02010105	便携式计算机	31003	便携式计算机	集中采购	41.60
A02010105	便携式计算机	31007	便携式计算机	集中采购	2.00
A0201060101	喷墨打印机	30201	喷墨打印机	集中采购	2.54
A0201060101	喷墨打印机	31002	喷墨打印机	集中采购	3.90
A0201060102	激光打印机	30201	激光打印机	集中采购	3.50
A0201060102	激光打印机	30299	激光打印机	集中采购	2.80
A0201060102	激光打印机	31002	激光打印机	集中采购	76.18
A0201060102	激光打印机	31003	激光打印机	集中采购	5.26
A0201060102	激光打印机	31007	激光打印机	集中采购	1.00
A0201060104	针式打印机	31002	针式打印机	集中采购	2.52
A0201060199	其他打印设备	31002	其他打印设备	集中采购	6.30
A020201	复印机	30299	复印机	集中采购	13.00
A020201	复印机	31002	复印机	集中采购	25.24
A020202	投影仪	30201	投影仪	集中采购	19.00
A020202	投影仪	30299	投影仪	集中采购	10.00
A020202	投影仪	31002	投影仪	集中采购	19.20
A020202	投影仪	31003	投影仪	集中采购	12.00
A020204	多功能一体机	30201	多功能一体机	集中采购	5.00
A020204	多功能一体机	30299	多功能一体机	集中采购	1.50
A020204	多功能一体机	31002	多功能一体机	集中采购	91.58
A020204	多功能一体机	31007	多功能一体机	集中采购	54.00
A020207	LED显示屏	30201	LED显示屏	集中采购	***5.00
A020207	LED显示屏	31002	LED显示屏	集中采购	137.48
A020207	LED显示屏	31003	LED显示屏	集中采购	90.00
A020207	LED显示屏	31007	LED显示屏	集中采购	20.00
A02021001	速印机	31002	速印机	集中采购	20.30
A0206180203	空调机	30201	空调机	集中采购	565.50
A0206180203	空调机	30299	空调机	集中采购	38.00
A0206180203	空调机	31002	空调机	集中采购	314.33
A0206180203	空调机	31003	空调机	集中采购	45.70
A0206180208	调湿调温设备	31002	调湿调温设备	集中采购	11.00
A06	家具	30201	家具	集中采购	2280.00
A06	家具	30299	家具	集中采购	37.00
A06	家具	31002	家具	集中采购	484.87
A06	家具	31003	家具	集中采购	46.80
A06	家具	31006	家具	集中采购	100.00
A99	其他货物	30201	其他货物	集中采购	4654.80
A99	其他货物	30218	其他货物	集中采购	65.00
A99	其他货物	30299	其他货物	集中采购	340.00
A99	其他货物	31002	其他货物	集中采购	34.90
A99	其他货物	31003	其他货物	集中采购	460.00
A99	其他货物	31005	其他货物	集中采购	50.00
B	工程类	30201	工程类	集中采购	780.00
B	工程类	30213	工程类	集中采购	2002.80
B	工程类	30299	工程类	集中采购	305.00
B	工程类	31001	工程类	集中采购	499.50
B	工程类	31002	工程类	集中采购	45.00
B	工程类	31003	工程类	集中采购	50.00
B	工程类	31005	工程类	集中采购	1035.00
B	工程类	31006	工程类	集中采购	730.00
B	工程类	31007	工程类	集中采购	130.00
B	工程类	31099	工程类	集中采购	50.00
C0201	软件开发服务	30201	软件开发服务	集中采购	103.00
C0201	软件开发服务	30299	软件开发服务	集中采购	60.00
C0201	软件开发服务	31002	软件开发服务	集中采购	40.00
C0201	软件开发服务	31003	软件开发服务	集中采购	60.00
C0202	信息系统集成实施服务	30201	信息系统集成实施服务	集中采购	639.00
C0202	信息系统集成实施服务	30299	信息系统集成实施服务	集中采购	107.00
C0202	信息系统集成实施服务	31003	信息系统集成实施服务	集中采购	75.00
C0202	信息系统集成实施服务	31007	信息系统集成实施服务	集中采购	70.00
C0206	运行维护服务	30201	运行维护服务	集中采购	4.00
C0206	运行维护服务	31002	运行维护服务	集中采购	2.00
C0206	运行维护服务	31003	运行维护服务	集中采购	203.00
C0206	运行维护服务	31099	运行维护服务	集中采购	20.00
C0601	会议服务	30215	会议服务	集中采购	140.00
C0601	会议服务	31002	会议服务	集中采购	1.00
C1204	物业管理服务	30209	物业管理服务	集中采购	1653.50
C1204	物业管理服务	31002	物业管理服务	集中采购	50.40

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　鼓楼区教育局2018年度收入、支出预算总计251386.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加10393.40万元，增长4.31%。主要原因是政府对教育加大投入。其中：

　　（一）收入预算总计251386.99万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计228129.93万元。

　　（1）一般公共预算收入预算228129.93万元，与上年相比增加13003.27万元，增长6.04%。主要原因是教师增加、正常晋级调标以及政府对教育加大投入。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计4677.26万元。与上年相比增加4677.26万元。主要原因是预算科目调整。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

　　4．上年结转资金预算数为18579.80万元。与上年相比减少6989.13万元，减少27.33%。主要原因是延续性项目减少。

　　（二）支出预算总计251386.99万元。包括：

　　1．教育（类）支出251073.01万元，主要用于教育教学相关的支出。与上年相比增加10079.42万元，增长4.18%。主要原因是教师增加和正常晋级调标，以及政府对教育加大投入。

　　2．社会保障和就业（类）支出146.19万元，主要用于离休职工和社会保障。与上年相比增加146.19万元。主要原因是机关事业单位养老保险改革，科目调整。

　　3．住房保障（类）支出167.79万元，主要用于教职工住房补贴。与上年相比增加167.79万元。主要原因是科目调整。

　　4．结转下年资金预算数为0万元。

　　此外，基本支出预算数为195141.20万元。与上年相比增加47233.98万元，增长31.93%。主要原因是2018年规范预算要求，将项目支出中涉及的人员经费调入基本支出。

　　项目支出预算数为56245.79万元。与上年相比减少36599.21万元，下降39.41%。主要原因是2018年规范预算要求，将项目支出中涉及的人员经费调入基本支出。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

　　二、收入预算情况说明

　　鼓楼区教育局本年收入预算合计251386.99万元，其中：

　　一般公共预算收入228129.93万元，占90.75%；

　　政府性预算收入0万元；

　　财政专户管理资金4677.26万元，占1.86%；

　　其他资金0万元；

　　上年结转资金18579.80万元，占7.39%。

　　三、支出预算情况说明

　　鼓楼区教育局本年支出预算合计251386.99万元，其中：

　　基本支出195141.20万元，占77.63%；

　　项目支出56245.79万元，占22.37%；

　　单位预留机动经费0万元；

　　结转下年资金0万元。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　鼓楼区教育局2018年度财政拨款收、支总预算228129.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13003.27万元，增长6.04%。主要原因是教师增加和正常晋级调标，以及政府对教育加大投入。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　鼓楼区教育局2018年财政拨款预算支出228129.93万元，占本年支出合计的90.75%。与上年相比，财政拨款支出增加13003.27万元，增长6.04%。主要原因是教师增加和正常晋级调标，以及政府对教育加大投入。其中：

　　（一）教育支出（类）

　　1．教育管理事务（款）行政运行（项）支出2127.96万元，与上年相比增加898.65万元，增长73.10%。主要原因是人员增加和晋级调整。

　　2．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出583.78万元，与上年相比增加161.56万元，增长38.26%。主要原因是科目调整。

　　3．普通教育（款）学前教育（项）支出19240.09万元，与上年相比增加7803.77万元，增长68.24%。主要原因是政府加大投入和专项预算科目调整。

　　4．普通教育（款）小学教育（项）支出75519.56万元，与上年相比增加11667.37万元，增长18.27%。主要原因是政府加大投入和专项预算科目调整。

　　5．普通教育（款）初中教育（项）支出32325.54万元，与上年相比增加15854.48万元，增长96.26%。主要原因是政府加大投入和专项预算科目调整。

　　6．普通教育（款）高中教育（项）支出53153.32万元，与上年相比增加11***3.84万元，增长28.05%。主要原因是政府加大投入和专项预算科目调整。

　　7．普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出32200万元，与上年相比减少37552万元，减少55.59%。主要原因是专项预算科目调整。

　　8．职业教育（款）中专教育（项）支出7946.40万元，与上年相比增加754.43万元，增长10.49%。主要原因是正常人员经费的调整。

　　9．广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）支出340.81万元，与上年相比增加0.23万元，增长0.07%。主要原因是正常人员经费的调整。

　　10．特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1055.75万元，与上年相比增加43.92万元，增长4.34%。主要原因是正常人员经费的调整。

　　11．进修及培训（款）教师进修（项）支出2723.89万元，与上年相比增加1177.09万元，增长76.10%。主要原因是专项预算科目调整。

　　12．其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出598.84万元，与上年相比增加258.53万元，增长75.97%。主要原因是专项预算科目调整。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出80.79万元，与上年相比增加80.79万元。主要原因是科目调整。

　　2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.40万元，与上年相比增加65.40万元。主要原因是科目调整。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.49万元，与上年相比增加72.49万元。主要原因是科目调整。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出80.56万元，与上年相比增加80.56万元。主要原因是科目调整。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出14.74万元，与上年相比增加14.74万元。主要原因是科目调整。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　鼓楼区教育局2018年度财政拨款基本支出预算188993.93万元，其中：

　　（一）人员经费172405.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费16588.46万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　鼓楼区教育局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 228129.93万元，与上年相比增加13003.27万元，增长6.04%。主要原因是正常人员经费调整和政府对教育加大投入。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鼓楼区教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算188993.93万元，其中：

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　鼓楼区教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出96.5万元，占“三公”经费的37.79%；公务用车购置及运行费支出22.10万元，占“三公”经费的8.65%；公务接待费支出136.76万元，占“三公”经费的53.56%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出96.5万元，比上年预算增加25.3万元，主要原因是省市区安排了教师境外培训项目。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出22.10万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出22.10万元，比上年预算增加17.10万元，主要原因是燃油费等价格提升,预计支出增加。

　　3．公务接待费预算支出136.76万元，比上年预算减少44.30万元，主要原因严格执行省市相关政策，从严控制三公经费。

　　鼓楼区教育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出35万元，比上年预算减少47.14万元，主要原因严格执行市区会议费相关标准，从严控制会议次数和规模，压缩会议费支出。

　　鼓楼区教育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出914. 5万元，比上年预算减少1208.95万元，主要原因严格执行市区培训费相关标准，从严控制培训规模，压缩经费开支。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　鼓楼区教育局2018年无政府性基金预算。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出136.13万元，与上年相比减少4.19万元，减少2.98%。主要原因是压缩机关运行经费。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2018年度政府采购支出预算总额21510.40万元，其中：拟采购货物支出12655.20万元、拟采购工程支出5627.30万元、拟购买服务支出3227.90万元。

　　十三、其他重要事项说明

　　（一）预算绩效目标设置情况说明

　　2018年本部门共1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1418万元。

　　（二）国有资本经营预算收支情况

　　2018年本部门无国有资本经营预算。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考！不对文章内容时效、真实性负责

2023-09-27 05:17:25重新编辑

南京市鼓楼区教育局2018年度部门预算公开

热门资讯