深圳市福田区政府物业管理中心2017年度部门预算报告

　　一、主要职能

　　区政府物业管理中心是区政府主管全区行政事业单位物业资产管理的事业机构（正处级），其主要职责是：

　　1.根据国家有关方针、政策，制定福田区政府物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施；

　　2.负责制订区属行政事业单位物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业的管理，并检查、监督各单位的组织实施情况;

　　3.负责编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划；

　　4.接受区政府委托对政府物业资产进行管理，保证区属行政事业单位物业资产的安全和增值；

　　5.向房地产权主管部门申办我区区直党政机关、人民团体及事业单位占有使用的、产权属区政府的办公用房及其附属设施房地产证，并向使用单位发放使用证书；

　　6.负责社区配套和公共服务用房的接收，并做好产权登记及日常管理工作；

　　7.建立和完善政府物业资产台帐及产权资料档案，并对政府物业的使用进行检查；

　　8.承办区委区政府交办的其他工作任务。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位机构设置主任1人，副主任2人，内设综合部、物业管理部、经营部、产权登记部四个科室及下辖沙尾工业区物业管理所、城管基地物业管理所、国际创新中心物业管理所。

　　现我中心在编全额拨款事业编14名，实有人数14人,雇员员额2名，沙尾工业区物业管理所定员8名,机关及下属沙尾、城管、国创三个管理所共有劳务派遣聘用人员33名,离退休人员8名，公务用车共有1辆。

　　三、2016年绩效情况

　　今年以来，在区委区政府的正确领导下，我中心紧紧围绕区委区政府的战略目标和工作部署，结合部门职责，坚持“创新高效，公开廉洁，科学管理”的管理理念，以民生及产业用房购置（政府物业拓展）、战略性新兴产业园区建设、社区服务用房调配使用、政府物业资源整合改革等工作为重点，狠抓落实，提速提质提效，较好地完成了各项工作任务，取得了新的成绩。主要工作完成情况如下：

　　（一）民生及产业用房购置工作取得新成绩。

　　1.民生用房购置情况。今年，区政府已下达立项计划的民生用房项目2个，即景源华庭、香蜜三村，下达资金5.53亿元。现已完成景源华庭裙楼1-4层（建筑面积11,195.04平方米）、香蜜三村2栋一、二层（建筑面积727.14平方米）两个项目的购置，拟分别用于区行政服务大厅及金地工业区公安分局办证大厅等迁址和莲花街道紫荆社区（党群）服务中心用房。

　　2.产业用房购置情况。今年区政府已下达立项计划的产业用房项目3个，分别为位于福田保税区的长富金茂大厦、位于皇岗路的深业上城和位于福田路东的海岸中心，下达资金45.25亿元。海岸中心项目已签订买卖合同并支付12.11亿元首期款，购置物业面积27,265.18平方米，共16层，将于2016年底完成竣工验收并移交。

　　(二)物业规划审核、接收、调配使用取得新成效。

　　1.物业规划审核情况。通过提前介入、主动参与，完成对安托山研发总部、车公庙捷荣创富厂区城市更新单元创新型产业用房规划设计和深业中城、华强激光工厂城市更新单元规划、梅林国际电子商务产业带中汽南华地块城市更新单元规划、金地工业区城市更新单元规划、莲花街道天健工业片区城市更新单元一期改造项目实施监管协议共7个项目的社区警务室、健康中心、老年人日间照料中心等配套公共服务物业规划的审核，确保了配套物业的合理配置。

　　2.社区配套物业接收情况。通过加大工作力度、提高工作效率，接收19处社区配套物业，新增物业建筑面积15869.60平方米，物业类型涉及社区服务站、公厕、老年之家管理室、垃圾站、居委会、社区健康服务中心、警务室、星光老年人之家等。办理政府物业房产证19本，产权登记建筑面积共约13246.24平方米。

　　3．物业调配使用情况。围绕政府物业致力服务民生，将京基滨河时代、虹湾花园、园东花园、颂德花园等社区配套和公共服务物业，授权给沙头街道下沙社区、园岭街道、梅林街道梅京社区作为社康中心用房。授权26家行政事业单位使用政府物业109处，授权使用面积71106.63平方米。

　　（三）做好政府产业园区建设企业入驻工作。

　　为充分发挥政府物业促进产业发展作用，我中心积极配合区科创、文产、企服等部门，认真做好企业入驻服务工作。

　　（四）政府物业资源整合改革按计划有序推进。

　　按照政府物业资源整合改革工作方案，我中心会同区经促局已完成《深圳市福田区政府产业用房管理暂行办法》的草拟工作，拟提请区法制办进行合法性审查后报区政府审定。该办法对有效整合政府物业资源，规范政府产业用房统筹管理格局进行了详细规定。

　　（五）落实政府物业维修和安全管理责任。认真做好物业管理信息系统升级完善、物业维修维护、安全管理和节能减排等工作，加强对消防安全隐患的排查和督促整改。积极落实区人大代表、政协委员“关于在深圳国际创新中心地下停车场增加标示地图的建议”“关于改善福田区文化创业产业园进出车辆管理工作的建议”等涉及政府物业管理和服务民生的建议和提案的办理工作。

　　（六）积极做好政府投资项目清理及资产登记工作。认真做好政府投资项目的全过程的政府的资产及产权登记工作，保障政府投资项目的物业资产安全。

　　四、2017年度主要工作目标及任务

　　2017年，我们将围绕贯彻落实区七届一次党代会精神，以“创新高效、公开廉洁、科学管理”作为政府物业管理工作的基本要求，充分发挥政府物业服务民生和产业发展作用，进一步加大物业统筹调配和资源整合工作力度，扎实高效推进各项任务的落实，确保按期圆满完成各项工作任务。

　　（一）推进政府物业管理信息化。在完成福田区政府物业管理信息系统二期升级改造同时，通过对物业进行逐一核实，进一步梳理及完善政府物业数据，进一步完善全区政府物业进行信息化管理工作。

　　（二）服务民生事业，加强城市更新项目民生用房配置。通过加强我区城市更新项目配套公共服务和产业用房规划的审核，保证民生和产业用房资源合理配置。及时做好已建成物业接收和调配使用，缓解民生及产业用房需求紧缺局面。同时，推动制定公共服务设施统筹发展规划布局，进一步优化我区各项公共服务设施网络布局。

　　（三）服务产业发展，做好政府产业园区企业入驻服务工作。围绕为园区企业提供优质服务，完善深圳国际创新中心商业配套工作，做好深圳国际创新中心、长富金茂大厦、深业上城等产业用房入驻企业租赁服务工作。根据需求，进一步做好产业用房购置工作。

　　（四）做好物业资源整合，加强民生和产业用房购置与统筹调配。围绕供给侧结构性改革任务，根据我区产业发展战略规划和产业发展需求，做好产业用房购置、配置及统筹工作，及时将产业用房资源推送给区相关产业部门，做好产业用房后续服务工作。同时，全面梳理经营性政府物业，收回符合使用需求的经营性政府物业，统筹调配用于服务民生项目。

　　（五）完善管理制度，做好政府物业管理制度修订工作。对《福田区政府物业管理办法》及8个《实施细则》做进一步的修改，加快《深圳市福田区政府产业用房管理暂行办法》的出台。

　　（六）突出安全生产管理，确保政府物业安全使用。重点做好政府产业园区消防安全宣传教育、日常消防安全巡查和消防安全隐患督促整改工作，防患于未然；及时对管理的政府物业进行维修维护和设施更新，确保政府物业安全使用。

　　五、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为119,387.91万元，其中一般公共预算拨款119,387.91万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出537.36万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费支出400.93元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出120.69万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费15.74万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出118,850.55万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出17万元，其中：属于政府采购项目的11.65万元；非政府采购项目的5.35万元，主要用于购置消防设备、文件柜等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

　　（1）办公自动化设备7.653万元，主要用于购置电脑3台17,997元，手提电脑3台23,517元,激光打印机1台5,807元,空调机2台12,380元,投影仪1台16,829元。

　　（2）电器设备3.992万元，主要用于购置监控级硬盘39,920元

　　2、修缮费支出481万元，主要内容是：开展政府物业修缮工作。(1)随着物业的不断老旧，需要修缮的物业不断增多。(2)、深圳文化创意园园区309栋A座天面防水层翻修、06/311/312等物业渗漏水维修、创意园一期消防水池修复、二期天面雨水管更换等项目。(3)、图书馆大厦中央空调设备维修更换、电梯零部件维修更换、消防设备系统维修更换、图书馆大厦外墙渗漏、玻璃幕墙破裂更换等项目(4)、福田体育公园综合楼玻璃幕墙、楼层天面、大堂、空中花园等渗漏修复、供配电设备老化维修、地下供水管网爆管维修、中央空调设备维修更换、室外护栏维修翻新等项目(5)、电梯高峰期返基站设备、烟道漏烟修复、玻璃幕墙破裂更换、泛光照明维修保养、空调系统维护、消防系统维护、园区公共区域及地下停车场等建筑本体维护。上述修缮经测算需481万元。

　　3、业务费支出8,949.26万元，主要内容有：

　　①一般管理事务费499.26万元。主要用于维持本单位部门运转基本支出，主要内容包括：（1）日常办公用品及书报杂志18万元；（2）单位一般印刷5万元；（3）电话网络邮电费；15万元；（4）劳务派遣雇员及协管员经费380万元（人力资源局核定劳务派遣工资)，属政府采购项目。（5）公务接待费2万元；（6）会议费1万元；（7）培训费3万元；（8）绩效考核经费（定额）53万元；（9）公务交通补贴；1.5万元；（10）公共交通专项经费（定额）14万元（11）基层党建经费2万元；（12）其他一般管理事务等费用4.76万元。

　　②产权管理业务费共47万元。主要内容包括：（1）办理全区政府物业资产及产权登记等经费2万元。（2）政府物业档案管理，聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档，以及其他相关支出费用10万元。（3）政府物业管理专项调研经费20万元。根据整合政府物业资源的工作任务，2017年需新增政府公共物业、社区配套物业、及旧城改造配套物业等整合政府物业资源，充分利用政府物业，提高政府物业的经济效益和社会效益，包括聘请专家、学者到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制工作。（4）扶贫工作业务经费15万元。（包括驻村干部房租12000元/年，生活补贴54000元/年，业务办理及资料费34000元/年）

　　③政府物业经营管理业务费58万元。主要内容包括：（1）联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用2万元。（2）常年法律顾问经费18万元。包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作（聘请三个律师事务所名常年法律顾问每个律师事务所每年6万元,共计18万元）。（3）律师诉讼费35万元，包括开展政府物业产权纠纷、物业租赁纠纷、欠租追缴等聘请律师诉讼工作。 （4）招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用2万元。（5）政府向社会租赁办公、社康中心、托老人中心、社区服务中心等物业工作经费1万元。

　　④下属二级单位专项经费138万元。主要用于下属管理所定员编人员工资及三个管理所人员日常工作办公经费。主要包括：（1）沙尾物业管理所定员编人员工资、福利等经费100万元；（2）城管基地物业管理所、新成立的国际科技创新中心物业管理所等三个管理所工作人员日常办公经费20万元；（3）消防安全检查及收费业务交通费3万元；（4）办公水电费5万元；（5）其他：10万元。

　　⑤政府物业管理经费153万元。主要内容包括：（1）电梯维护费用于维护直接管理的城管基地、福田花园大厦、新洲花园大厦、金地工业区厂房、福鑫苑、福田图书馆大厦、坪地厂房等物业28台电梯的电梯安装监控、保养、维护和年检费8万元（部分由经营者或使用者承担）。（2）本体维修金用于支付委托管理的经营物业彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业，按《物业管理条例》需业主缴交的费用2万元。（3）中央空调保养费用于城管基地2号大院办公的中央空调维护保养费用1万元。（4）空置物业管理费于支付闲置、未出租、产业置换等部分物业的管理费3万元。（5）城管基地电子监控系统维护及保养费用1万元。（6）消防安全专项经费3万元：主要用于整改残旧政府物业，消除消防安全隐患，消防安全知识宣传培训（含讲座费、场地租用费、培训资料费、器材费、宣传资料费等，全年分2次培训，每次30人）。（7）城管基地2号大院物业管理费135万元（中标价，含安全、卫生、清洁、消杀费用于直接管理政府物业的日常安全、卫生、清洁、消杀菌、除四害等管理费用支出。）

　　⑥产业园区专项经费1,880万元。经费主要用于2016年国际科技创新中心、新媒体广告产业园及新增购置的政府产业用房的经营及管理费用。具体内容：（1）2016年国创中心物业管理费用、基本电费补贴预算，该园区总建筑面积约为278867.47平方米,根据区长工作会议纪要2013（79），明确由我中心负责国创中心的租赁合同签订及物业管理等事宜。根据招投标文件的有关规定，经测算，2017年深圳国际创新中心物业管理费（含政府政策性空置）约306万元。（2）新媒体广告产业园物业管理经费280万元,综合楼作为福田区文化体育总部大厦正式投入使用，该大楼建筑面积为36780.25平方米，目前企业已陆续入驻装修。中国（深圳）新媒体广告产业园管理委员会第二次会议纪要明确了体育公园空中花园及公共区域物业管理费及水电费由区财政承担，2017年综合楼物业管理费及中央空调费约280万元。（3）新增购置物业，经测算按3个月空置费及半年物业管理费共计1294万元。需增加新增已购置的深业上城、海岸中心、长富金茂等产业用房空置物业管理费1294万元。

　　⑦关于政府物业评估咨询经费74万元。主要功能内容包括：经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案，制作标书，租赁物业评估、物业面积测绘等费用；购置政府民生及产业用房评估咨询费等费用、政府物业。具体费用包括：（1）200平方米以下物业约22个，评估费用约2000元/间，约4.5万元；（2）200平方米以上物业约2个，评估费用约为1.5万元；提前退租物业、其他行政事业单位拟租赁社会物业评估费用2万元；产业园区租赁评估费用25万元;(长富金茂大厦、新浩壹都、深业上城、京基滨河时代等)（5）购买民生及产业用房前期咨询、评估费33万元。（6）政府物业分割面积测绘8万元。

　　⑧政府物业出租经营税费6100万元。主要用于政府物业出租经营收入需缴纳的税费。2017年预计政府物业租金收入根据经营部测算约3亿元，需支付税务局税金约6100万元其中增值税5%（另城建税1%、教育附加3%）、房产税12%、土地使用费2%等。

　　4、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

　　5、政府投资项目支出109,393.29万元，主要用于“深业上城购置项目”等相关项目。

　　六、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算5.9万元，比2016年“三公”经费预算增加（减少）0万元，与2016年预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数2万元，比2016年增加0万元，与2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2017年预算数3.9万元，比2016年增加（减少）0万元，与2016年预算持平。

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。