市政府办天水市人民政府办公室2023年部门预算公开说明

按照《甘肃省财政厅转发财政部地方预决算公开操作规程的通知》和省、市《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2023年部门预算情况公开如下：

一、部门职责

天水市人民政府办公室是市政府综合办事机构，主要职能是贯彻执行***、***、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设20个科室（综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、督查一科、督查二科、建议提案办理科、政务服务管理科、行政审批制度改革科、信息科、电子政务管理科、文电科、政务值班室、外事科、资产管理科、事务管理科），7个参照公务员法管理的事业单位（市政府驻北京联络处、市政府驻兰州办事处、市政府驻新疆办事处、市政府驻西安办事处、市政府驻广州办事处、市政府驻上海联络处、市政府驻成都办事处），1个事业单位（市政府办公室信息中心）。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年收入预算2983.38万元，比2022年2533.45万元增加449.93万元，增长17.76%。其中：一般公共预算拨款2983.38万元，比2022年2533.45万元增加449.93万元，增加的原因是将7个驻外办事处的26名在职人员和5名退休人员纳入单位预算管理，人员的工资福利支出和社保缴费等随之增加。

（二）全年支出

2023年收入预算2983.38万元，比2022年2533.45万元增加449.93万元，增长17.76%。

1.基本支出

2023年基本支出2368.38万元，其中人员经费2046.98万元，比2022年1589.60万元增加457.38万元，增长28.77%，公用经费321.40万元，比2022年267.45万元增加53.95万元，增长20.17%。增加的主要原因是将7个驻外办事处的26名在职人员和5名退休人员纳入单位预算管理，人员的工资福利支出和社保缴费等随之增加。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出预算615.00万元，比2022年预算676.40万元减少61.40万元，下降9.08%，下降的主要原因：一是四大组织公寓楼划转给机关事务局统一管理，我单位减少租赁、物业等经费50.00万元；二是压减了天水市政府网站常态化监管经费15万元；三是压减了市政府驻外机构工作保障经费112万元；四是将市政府驻外机构公用和差旅补助103.8万元纳入单位项目预算。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出615.00万元：

第一，2010302科目市政府办公室256.2万元

①政府工作保障经费（包括机关大院维护维修经费和保安保洁服务费）120.00万元

②市政府公报编印经费：19.30万元

③天水市电子政务基础网络及平台租赁费：97.00万元

④天水市政府网站常态化监管经费：10万元

⑤天水市政务新媒体第三方监测服务项目：9.9万元

第二，2010399科目市政府驻外机构工作保障经费255万元

①天水市人民政府驻北京联络处：50.00万元

②天水市人民政府驻成都办事处：20.00万元

③天水市人民政府驻广州办事处：20.00万元

④天水市人民政府驻上海联络处：20.00万元

⑤天水市人民政府驻新疆办事处：20.00万元

⑥天水市人民政府驻西安办事处：40.00万元

⑦天水市人民政府驻兰州办事处：70.00万元

⑧天水市人民政府驻成都办事处房租补贴：15.00万元

第三，2010399科目市政府驻外机构公用差旅补助103.80万元

①天水市人民政府驻北京联络处：20.60万元

②天水市人民政府驻广州办事处：14.20万元

③天水市人民政府驻上海联络处：14.20万元

④天水市人民政府驻新疆办事处：13.50万元

⑤天水市人民政府驻西安办事处：13.50万元

⑥天水市人民政府驻兰州办事处：27.80万元

2022年项目支出676.4万元：

第一，2010302科目市政府办公室309.4万元

①四大组织公寓楼租赁、物业等经费：50.00万元

②市政府机关大院维护维修经费：***.00万元

③市政府公报编印经费：19.30万元

④机关大院保安服务费：44.2万元

⑤天水市电子政务基础网络及平台租赁费：97.00万元

⑥天水市政府网站常态化监管经费：25万元

⑦天水市政务新媒体第三方监测服务项目：9.9万元

第二，2010399科目市政府驻外机构专项工作经费367.00万元

①天水市人民政府驻北京联络处：68.00万元

②天水市人民政府驻成都办事处：45.00万元

③天水市人民政府驻广州办事处：30.00万元

④天水市人民政府驻上海联络处：32.00万元

⑤天水市人民政府驻新疆办事处：30.00万元

⑥天水市人民政府驻西安办事处：60.00万元

⑦天水市人民政府驻兰州办事处：102.00万元

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务2522.40万元

2.社会保障和就业支出242.09万元

3.卫生健康支出97.52万元

4.住房保障支出121.37万元

（四）非税收入

2023年我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算14.00万元，与2022年相同。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2022年相同。

2.公务接待费0.00万元，与2022年相同。

3.公务用车购置及运行维护费14.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），与2022年相同。

（二）培训费

培训费15.17万元，比2022年7.47增加7.7万元，原因是将驻外机构人员纳入，培训费相应增加。

（三）会议费

会议费0.00万元，与2022年相同。

（四）机关运行费

2023年机关运行经费预算814.84万元，比2022年预算717.75万元增加97.09万元，增加的主要原因是将驻外机构人员纳入单位预算管理，培训费、工会经费、福利费等经费相应增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年我单位政府采购经费预算207.85万元，其中办公耗材及电脑打印机等通用设备12.28万元，家具用具25.09万元，购买服务170.48万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2424.43万元，其中办公用房10090.05平方米，价值667.81万元，专用设备价值5.20万元，通用设备价值1600.63万元，家具用具价值150.79万元。无形资产价值744.92万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2023年我单位涉列绩效评价的项目共19个，预算资金615.00万元，分别是：

1.政府工作保障经费120.00万元

（1）为确保市政府大院办公大楼及业务用房、市政府常务会议室及视频会议室的安全使用，满足工作需要，依法依规按程序确定具有相应资质的施工单位分时间段进行施工，派专人负责监管项目的质量、安全、进度等相关工作，施工完成后组织相关人员对项目进行验收，确保为工作人员提供舒适安全的办公环境。

项目总目标：维护维修施工方案、工艺、用料等既要解决建筑物当前的使用问题，满足近期使用要求，又要着眼长期效益、使用寿命，确保工作人员在较长时期内拥有较为安全、舒适的工作环境。      

年度绩效目标：按财政的要求和单位的工作进度，综合考虑季节特点、施工工艺要求，及时快捷、保质保量地完成维修维护任务，确保工作人员能在较为安全、舒适的环境下开展日常工作。

（2）为进一步规范市政府机关安全保卫人员和卫生清洁人员管理，提升市政府机关安全保卫及卫生清洁工作质量，市政府办公室拟通过政府购买服务的方式，对机关安全保卫及卫生清洁工作进行专业化管理。

项目总目标：市政府机关保安和保洁人员统一归保安公司管理，经公司考核录用，单位与公司通过政府购买服务方式，签订合同，对市政府大院安全保卫工作进行托管服务，确保机关大院安全保卫工作顺利开展。

年度绩效目标：一是维护机关正常工作秩序，确保政府机关大院财产安全；二是负责做好外来人员的登记和接待，车辆的出入登记、停放管理工作，维持机关正常办公秩序；三是做好执勤区域内环境卫生和公共设施保护、维护工作；四是落实防火、防水、防盗、防爆等各项措施，负责安全隐患排查，并及时做好汇报处置工作；五是做好24小时巡逻值守及其他突发事件的处置工作；六是做好领导和服务单位交办的其他安全保卫任务；七是做好大院内及办公楼卫生清洁。

2. 市政府公报编印经费19.30万元

政府公报编印经费，主要从事政府公报的编制、印刷，以及编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。

项目总目标：按政务公开的要求，按时印制、发放政府公报，提升政府重大政策部署的知晓率。      

年度绩效目标：规范编辑公报内容，及时印送政府公报，全面实行政务公开，使政府的工作在群众的监督下依法高效开展。

3. 天水市电子政务基础网络及平台租赁费97.00万元

天水市电子政务基础网络及平台租赁项目旨在解决电子政务建设中存在的网络和平台各自为政、互联互通不畅、重复建设等问题。目前，按照国家和省市电子政务建设要求，为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台。天水市电子政务基础网络于2007年建设，目前项目主要费用为电路租用费、网络维护费和驻点维护人员费用。

项目总目标：按照国家和省市电子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护，保障接入单位的网络正常使用。

年度绩效目标：按照合同约定的电子政务基础网络建设维护和租赁服务内容，保质保量提供互联网专线接入、电子政务外网接入、IDC设备托管、技术支撑、人员驻场等服务，支撑各部门网络互联互通和业务应用部署。

4. 天水市政府网站常态化监管经费10.00万元

以政府购买服务方式提供的全市政府网站常态化监管服务，对政府网站的政务新媒体、发布解读、办事服务、互动交流、功能设计、信息发布、创新发展等栏目进行常态化监管，实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化，促进全市政府网站管理工作健康发展。

项目总目标：通过常态化监测，对每个站点进行全网全面监测，对不达标的网站提供人工报告，确保全市市县两级政府网站整体达标。

年度绩效目标：通过政府购买服务的方式，开普互联公司提供的全国政府网站云监管平台，建立功能完备的天水市网站群统一监管平台，网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政府网站的整体达标。

5. 天水市政务新媒体第三方监测服务项目9.90万元

从2019年开始，省政府办公厅每季度对全省政务新媒体运行情况通过系统检测进行抽查、核查。从省上通报情况来看，对政务新媒体栏目、功能、安全、管理的监管更加严格和精准，为确保全市政务新媒体的规范运行，需系统化、规范化、精细化监管。

项目总目标：通过常态化监测，确保全市政务新媒体2023年度整体达标。

年度绩效目标：通过政府购买服务的方式，对全市160个政务新媒体进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的政务新媒体出具人工报告，发现问题及时通报整改。政务新媒体主管监管单位与主办单位均可以实时掌握政务新媒体存在的问题，精准定位，分析研判，从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷，实现全市政务新媒体的整体达标。

6.市政府驻外机构工作保障经费、公用差旅补助，以及成都办事处租房补贴（共列14个项目）358.8万元

保障市政府驻北京联络处、驻成都办事处、驻广州办事处、驻上海联络处、驻新疆办事处、驻西安办事处、驻兰州办事处7个驻外机构紧紧围绕市政府工作目标，充分发挥办事处协调服务和内引外联的作用，发挥“窗口”“桥梁”作用，顺利开展各项工作。

项目总目标：主要用于办事处驻外（出差）补助、宿舍房租、临聘人员工资及社保、物业管理费及水电、车辆、招商引资、对外推介等费用。

年度绩效目标：各驻外机构紧紧围绕全市中心工作，积极做好与驻地及周边党政机关、企事业单位、社会团体的联系交流，在招商引资、市情宣传、产品推介、劳务输转、服务保障、疫情防控等方面做好服务响应及保障，为服务全市经济社会高质量发展做出积极贡献。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

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***1：天水市人民政府办公室2023年部门预算公开表.xlsx

***2：天水市人民政府办公室项目支出绩效表.doc