珙县珙泉镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）珙泉镇职能简介。

珙县珙泉镇人民政府作为一级乡镇机构，职能严格参照珙县人民政府批准的三定方案，做到定机构、定编制、定职能。珙泉镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

镇党委的主要职责：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策和***、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，宣传党的理论、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2.讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、落实安全生产、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3.领导镇政府、群团组织和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

5.按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8.统筹调度指挥派驻机构、县直部门设在本镇机构力量。

9.完成上级党委交办的其他任务。

镇人民政府的主要职责：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县直有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、乡村振兴、城乡环境综合治理、农房安全等工作。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、防邪、网络安全、安全生产及应急管理、防灾减灾等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.负责行政执法监督管理工作，依法组织开展综合行政执法工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开、政府信息公开，接受群众监督和社会监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）珙泉镇2022年重点工作。

一是调结构促转型，持续推动产业转型升级。推进服务业跨越发展。打造乡村振兴观光农业示范片（永福-高罗-中心），加大蜀南温泉开发，力促开发蜀南地宫，全面打造生态旅游景区。大力发展山区特色农业，推动农业发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、农业物质装备条件改善和社会化服务能力提升转变，大力培育现代农业经营主体。对辖区各村进行产业调整，打造具有村级集体经济示范带动作用的品牌，达到一村一品，加大“珙泉物语”农产品推广。

二是夯基础增活力，倾力描绘乡村振兴蓝图。做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。继续巩固脱贫户“两不愁、三保障”和饮水、住房安全等成果，实现脱贫攻坚全面向推进乡村振兴成功过渡。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标，根据县域乡村振兴总体战略部署，推动发展农业产业科学布局，完善农村基础设施建设，把乡村振兴战略走实、走深。提升农村基础设施建设体系。

三是拓空间提品质，奋力打造新型城乡风貌。升级完善城乡基础设施建设。启动实施县统筹城乡基础设施建设和供排水厂网一体化建设项目。坚决打好污染防治攻坚战。加大生态系统保护力度，推行城乡生活垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理，加强安全生产管控工作，加快构建生产、生活、生态互融共生的新格局，展现新型城乡风貌。

四是惠民生谋民利，着力加强社会事业建设。持续加大民生投入。增加政府支出用于改善民生和社会事业的比重，逐步完善基本公共社会服务体系。扩大社会保障制度覆盖面，全覆盖推进新型农村养老保险，。扎实抓牢疫情防控。增加公共服务供给。积极发展以养老、助残、救孤、济困为重点的社会福利事业，加强敬老院等公共社会服务设施建设。继续做好农民工就业创业服务工作，切实保障农民工合法权益。

五是重防范强化解，切实维护社会和谐稳定加强和创新社会治理。推进打防管控治一体化、社会治安防控立体化、基层综治工作规范化。持续强力开展信访积案化解攻坚，确保信访积案总量每年化解80%以上。健全“大调解”工作机制，努力把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。深入推进平安珙泉建设。筑牢安全生产底线，切实抓好重点环节、重点企业、重点时段的安全生产；常态化开展安全隐患排查整治和安全教育、培训、宣传工作，坚决遏制较大以上事故，全力营造安全稳定社会环境。

六是全面加强和改进政府自身建设。始终把为民服务作为政府工作的出发点，推动服务向民生覆盖、资源向民生倾斜，努力使政府各项决策更近民情、更顺民意、更贴民心。健全完善绩效管理和督查考核体系，以激励促落实，以问责求实效。强化干部队伍纪律，让广大干部做到为发展劳心智、为百姓下苦功、为工作多流汗，努力把人民群众的美好期盼变为现实。

二、部门预算单位构成

珙泉镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙泉镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。珙泉镇2022年收支总预算2359.32万元,比2021年收支预算总数增加239.99万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加。

（一）收入预算情况

珙泉镇2022年收入预算2359.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2359.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙泉镇2022年支出预算2359.32万元，其中：基本支出1130.78万元，占47.93%；项目支出1228.54万元，占52.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙泉镇2022年财政拨款收支总预算2359.32万元,比2021年财政拨款收支总预算增加239.99万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2359.32万元；支出包括：一般公共服务支出2359.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙泉镇2022年一般公共预算当年拨款2359.32万元，比2021年预算数增加239.99万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2359.32万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：机关人大工作日常经费开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为369.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及会议费、公务接待费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为68.00万元，主要用于：机关及参公管理事业单位除正常运转的基本支出以外的其他商品和服务支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为4.20万元，主要用于：机关关工委、妇联、工会日常运转支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为16.31万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为85.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为10.56万元，主要用于：残联办公室日常工作运转支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为172.34万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.62万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳的其他医疗保险缴费支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为327.92万元，主要用于：社区四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为233.69万元，主要用于：珙泉镇城乡环境整治保洁人员劳务补助，环境整治、维护、维修等经费开支。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于：珙泉镇其他城乡社区支出等经费开支。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为330.76万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、水电费等日常公用经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为18.00万元，主要用于：珙泉镇其他农林水方面工作支出及漂水岩水库日常管理经费支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为557.12万元，主要用于：珙泉镇村四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：珙泉镇其他农林水方面工作支出及日常管理经费支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为1.20万元，主要用于：机关交管站人员报酬补助支出及日常工作经费开支。

21 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为105.83万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：珙泉镇安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙泉镇2022年一般公共预算基本支出1130.78万元，其中：

人员经费1003.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费127.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙泉镇2022年“三公”经费财政拨款预算数25.57万元，其中：公务接待费11.69万元，公务用车购置及运行维护费13.88万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降0.09%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，以原来的标准为基础缩减公务接待支出。

2022年公务接待费计划用于考察调研、出席会议、迎接上级部门指导检查等工作经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0.07%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，以原来的标准为基础缩减公车运行维护费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元0。

2022年安排公务用车运行维护费13.88万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位出差、开会、培训、下乡等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙泉镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙泉镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，珙泉镇机关运行经费财政拨款预算为127.07万元，比2021年预算增加86.30万元，上升211.68%。主要原因是2021年编制口径变动。

（二）政府采购情况

珙泉镇2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，珙泉镇共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

珙泉镇2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年珙泉镇100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,22个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指局机关及下属事业单位用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指局机关及下属事业单位用于其他群众团体事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：残联办公室日常工作运转支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：机关及参公管理事业单位集中缴纳的其他医疗保险缴费支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：社区四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：珙泉镇城乡环境整治保洁人员劳务补助，环境整治、维护、维修等经费开支。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：珙泉镇其他城乡社区支出等经费开支。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、水电费等日常公用经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：珙泉镇其他农林水方面工作支出及漂水岩水库日常管理经费支出。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指村上办公经费村干部补助等。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：珙泉镇其他农林水方面工作支出及日常管理经费支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指交管协理员经费及补助。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：珙泉镇安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

27.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

***：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表