鞍山市人民对外友好协会2019年度部门预算和三公经费支出预算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市人民对外友好协会部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位构成 

第二部分 鞍山市人民对外友好协会部门2019年部门预算表 

一、2019年部门收支预算总表 

二、2019年部门收支预算总表 (分单位)

三、2019年部门收入预算总表 

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 

六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2019年部门一般公共预算支出表 

九、2019年部门财政拨款预算支出表 

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十七、2019年部门项目支出预算表

十八、2019年部门项目支出—债务支出预算表

十九、2019年部门政府采购支出预算表

二十、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 鞍山市人民对外友好协会部门2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 鞍山市人民对外友好协会部门概况 

一、主要职责 

鞍山市人民对外友好协会是从事民间对外交往工作全市性人民团体，在鞍山市范围内开展对外交往工作。

（一）贯彻执行国家和市委、市政府关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，推动和发展我市同世界各国和地区的友好合作关系。

（二）同各国对华友好组织、社会团体和各界人士建立并发展友好合作关系，积极搭建交流平台，发挥桥梁和纽带作用，为鞍山日益扩大的国际交往服务。

（三）通过民间渠道，组织和配合我市有关部门和单位开展对外经贸、教育、体育、科技、旅游等领域的项目合作和人才交流，为全市经济建设和社会发展服务。

（四）开展民间对外文化交流。组织我市文化艺术团体开展对外交流，接待国外民间文化艺术团体和人士来访，举办各类演出和展览。

（五）协调和指导我市有关单位与国外对口单位建立、发展友好关系。

（六）积极参与中国人民对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织开展的有关活动，完成上级组织委托的各项工作任务。

（七）接受外国友好组织和友好人士的捐赠，用于发展我市各项事业。

（八）向著名国际友好人士授予人民友好使者称号，为鞍山开展对外交流与合作奠定良好的国际社会基础。

（九）开展其他有关鞍山市人民同各国人民友好关系的工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成 

纳入鞍山市人民对外友好协会2019年部门预算编制范围的只有本单位一家，无下属二级单位。

第二部分 鞍山市人民对外友好协会部门预算公开表 

鞍山市人民对外友好协会2019年部门预算公开表（见***） 

第三部分 鞍山市人民对外友好协会2019年部门预算情况说明 

一、关于鞍山市人民对外友好协会2019年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，鞍山市人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。鞍山市人民对外友好协会2019年收支总预算35.37万元。 

收入预算增减情况。2019年，鞍山市人民对外友好协会部门收入预算35.37万元，比上年增加1.2万元，增长3%，其中：财政拨款收入35.37万元，同比增加1.2万元，增长3 %；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：公用定额略有增长。

支出预算增减情况。2019年，鞍山市人民对外友好协会部门预算总支出35.37万元，同比增加支出1.2万元，增长3%，其中：基本支出增加1.2万元，增长3 %；项目支出为0万元。增加支出的主要原因：公用定额支出略有增长。

二、关于鞍山市人民对外友好协会部门2019年财政拨款收支预算情况说明 

鞍山市人民对外友好协会2019年财政拨款收支总预算35.37万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入35.37万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出25.77万元，社会保障和就业支出5.21万元，住房保障支出4.39万元。按经济支出包括:工资福利支出29.87万元，商品和服务支出5.50万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。 

财政拨款收入预算增减情况。2019年，鞍山市人民对外友好协会部门财政拨款收入预算35.37万元，比上年增加1.2万元，增长3%。财政拨款收入同比增加的主要原因：公用定额略有增长。

财政拨款支出预算增减情况。2019年，鞍山市人民对外友好协会部门财政拨款支出35.37万元，同比增加支出1.2万元，增长3%，其中：基本支出增加1.2万元，增长3%；项目支出为0万元。增加支出的主要原因：公用定额略有增长。

三、关于鞍山市人民对外友好协会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市人民对外友好协会2019年一般公共预算基本支出    万元，其中工资福利支出29.87万元，商品和服务支出5.50万元，对个人和家庭补助支出0万元。

人员经费29.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市人民对外友好协会部门2019年“三公”经费预算情况说明 

2019年“三公”经费预算数0万元。其中1、出国费为0万元；2、公务用车购置及运行维护0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为0万元）；3、公务接待费0万元。2019年预算数与2018年预算数相同，均为0万元。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况 

2019年机关运行经费预算为5.5万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费。 

（二）政府采购情况 

2019年政府采购预算拨款0万元，所以政府采购支出预算表无数据。

（三）政府购买服务情况 

2019年政府购买服务预算拨款0万元，所以政府购买服务支出预算表无数据。 

（四）国有资产占有使用情况 

截止2018年12月，鞍山市人民对外友好协会及所属单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

2019年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。 

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，没有资本经营，没有纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入资金，“三公”经费项目为0，无政府采购支出及购买服务，项目支出单项及债务支出也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算表”、“三公经费支出预算表”、“项目支出预算表”、“政府采购支出表”、“政府购买服务支出表” 、“项目债务支出表”“绩效目标情况表”十张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。 

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

***：对外友好协会2019年部门预算和“三公”经费预算公开表