2016年深圳市龙华新区经济服务局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、商贸、信息化、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。负责监测、分析全区工业、商业经济的运行情况；组织开展重点产业、行业的课题调研；负责授权范围内的外商投资项目审批和管理；负责非限制类对外加工装配和补偿贸易项目的审批和管理；指导发展商贸流通业，负责市场商业网点规划编制及组织实施；促进中小企业发展；指导和培育企业上市；负责农业和畜牧业的管理工作，指导农业现代化建设；组织协调科技力量，促进高新技术产业、战略性新兴产业发展；统筹推进信息化工作；推广信息化领域新技术、新标准；负责信息安全综合管理工作，组织协调信息安全保障体系的建设；协调推进电子政务建设；贯彻执行国家、省、市有关投资推广工作的法律法规、政策和规划，统筹协调、指导全区的投资推广工作；负责对口帮扶工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　经济服务局包括经济服务局本级共1家基层单位，本级编制数：行政执法专项编制24名，下属事业单位编制19名，雇员编制21名，合计编制***名；截至目前，实有行政执法专项编制人员19名，事业编制人员17名，普通雇员20名，编制内实有人数56人；临聘人员编制48名，现实有人数46人，合计实有人数102人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　经济服务局2016年主要工作目标包括：

　　1.加速重大项目和重点产业片区建设，加速淘汰升级低端落后产能，推动社区经济转型发展，发挥产业载体集聚引领效应；

　　2.加快推进国家自主创新示范区建设，规划建设深圳北创新中心，加快推动向智造龙华转型，打造创客之区；

　　3.持续优化商贸流通业结构，进一步加强规划引导和加快项目实施，促进商贸流通企业与电子商务深度融合，协调加快物流项目的建设进度，落实商业网点规划；

　　4.落实外贸工作方案，拓宽企业融资渠道和出口信保覆盖面，协调部门为企业争取通关便利，进一步强化外资外贸审批服务，加强外贸运行分析和监测；

　　5.全力引进中小科技型企业，实施中小企业上市培育计划，建立创业投资引导基金，加大帮助企业开拓市场力度；

　　6.加强企业服务机制建设，全面推进在重点园区设立一站式企业服务站，加强产业用房建设，加强招商队伍建设，整合各类资源发挥服务企业合力，优化产业资金审批、监管流程，继续完善电力设施建设；

　　7.完善国有农业用地长效管理机制，健全动植物疫病防控体系，提升农产品质量安全预警和管控能力；

　　8.加强信息化统筹规划，强化信息化基础设施建设，完善政府服务信息平台，推进大数据建设。

第二部分  部门预算收支总体情况

　　2016年经济服务局部门预算收入53437万元，比2015年增加48993万元，增长1102%，其中：财政预算拨款53437万元。

　　2016年经济服务局部门预算支出53437万元，比2015年增加48993万元，增长1102%。其中：人员支出947万元、公用支出753万元、对个人和家庭的补助支出237万元、项目支出51500万元。

　　预算收支增长的主要原因说明：1.因2016年预算编制口径变化，新纳入预算编报范围的财政专项资金47900万元；2.一次性或新增项目600万元。

第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、龙华新区经济服务局

　　经济服务局预算53437万元，包括人员支出947万元、公用支出753万元、对个人和家庭的补助支出237万元、项目支出51500万元。

　　（一）人员支出947万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出753万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出237万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出51500万元，具体包括：

　　1. 日常行政事务管理经费190万元，主要用于日常办公用品耗材支出，劳务派遣人员服务支出；办公设备购置及运行维护支出；购买财务顾问、法律顾问、档案管理等一系列咨询管理服务；日常人事招考选调、干部职工教育培训，党建工作群众路线教育、廉政建设活动，日常宣传推介工作。

　　2. 产业发展工作经费150万元，主要用于开展重大项目引进***服务协调工作；新区未来产业规划、保障性产业用房配建、重点片区产业规划等多个新课题调研；开展优先扶持产业配套环境建设研究、新区制造产业的服务化战略研究等课题；开展新兴产业高能级新优势培育研究。

　　3. 贸易工业工作经费329万元，主要用于开展龙华新区外经贸、工业贸易经济统计、运行分析；开展园区认定、百强企业评审管理工作；开展国家万家企业和市重点监管能耗企业节能监察工作、节能减排技术服务工作、重点用能企业能源利用状况数据填报与分析工作、辖区内重点用能企业节能培训工作；开展对口帮扶、对外援助工作。

　　4. 商业流通管理工作经费200万元，主要用于开展新区基本生活必需品应急物资代储工作；2016年龙华新区购物节；2016年龙华新区商贸流通业经济运行分析工作；商贸流通业促进工作；乐购龙华微信平台建设运营工作。

　　5. 电网和能源建设管理工作经费17万元，主要用于开展电网建设协调和能源建设管理工作和电力行业管理及应急管理工作。

　　6. 农业畜牧管理工作经费179万元，主要用于开展重大动植物疫情应急物资、防控物资储备购置工作 ；动植物疫情应急管理工作；农业科技推广，农资打假，农业现代化、产业化建设工作；农业执法培训工作；农业用地及农产品质量安全管理工作；农业用地视频监控项目。

　　7. 禽流感防控经费30万元，主要用于禽流感疫病防控，组织辖区农业部门做好新区各类动物及动物产品聚集场所的疫情排查监测、消毒灭原、防疫宣传、防控演练等防控工作。

　　8. 科技创新工作经费232万元，主要用于开展2016年创新龙华大讲堂服务外包工作；新区科技创新发展宣传工作；科技创新园品牌建设工作；高新技术产业发展十三五规划及国家自主创新示范区研究课题；科普进社区、进企业、进学校等多项科学技术普及活动；国家自主创新示范区工作。

　　9. 高交会工作经费150万元，主要用于参加中国国际高新技术成果交易会各项工作。

　　10. 信息中心工作经费709万元，主要用于开展信息化项目评审支出；信息化培训、座谈支出；新区综合办公平台日常运维费用；新区协同办公系统短信通讯支出；2016年新区各部门子网站绩效考评费用；政府门户网站群内容监测工作；保障新区网络安全和日常运维购置相关设备和日常网络配件及耗材支出；政务应用系统等级保护测评工作；新区900M网络出口带宽租用支出；新区信息安全联合检查工作；信息化高级专业技术人员服务支出；公益性场所WLAN租用及相关增值服务支出；党政机关专网网络服务支出；新区网络光纤运维费用。

　　11. 企业服务中心工作经费214万元，主要用于开展组织新区企业参加境内展会工作；重点园区企业服务站管理工作；上市企业培育、培训工作；2016年龙华新区特色产品评选活动工作；各类政策宣讲、技巧培训工作；建立三级招商引资机制工作；举办各类投资招商推广活动工作；全区产业载体调研课题调研工作；举办国内各类主题招商会。

　　12. 动植物检验检测中心工作经费200万元，主要用于动植检中心日常事务管理工作；实验室仪器维护、检定费；种植业产品、水产品、畜产品中的药物残留检测工作；动物疫病检测及控制和扑灭工作；组织检测人员以及农产品生产经营企业质检人员开展技术培训工作；实验室资质认定管理工作。

　　13. 产业专项资金管理费120万元，主要用于产业资金申报系统开发建设工作；产业资金专家评审工作；项目档案管理、项目监理验收服务支出；产业政策宣传工作等。

　　14. 预留机动经费100万元，主要为预留备用金。

　　15. 全区性项目对口帮扶及双到工作经费180万元，主要为新区对口帮扶紫金指挥部及驻龙川双到工作组工作经费。

　　16. 新增项目绩效考核成果运用140万元，主要用于绩效考核成果运用。

　　17. 一次性项目服务企业专项工作160万元，主要用于服务企业宣传工作。

　　18. 一次性项目招商引资专项工作150万元，主要用于招商引资推广活动等。

　　19. 一次性项目招商引资服务150万，主要用于招商引资服务工作。

　　20. 产业专项资金产业发展专项21500万元，主要用于技术改造类资助；技术中心项目类资助；工业园区类资助；信息化建设资助类资助；企业上市类资助；贷款利息补贴资助；担保手续费类资助；出口信用保险保费类资助；支持企业开拓境内外市场资助；中国新疆喀什中亚南亚商品交易会支出；对外经贸交流支出；物流业资助；电子商务类资助；外贸稳增长；产业载体认定奖金支出。

　　21. 产业专项资金科技创新（含科技研发）专项19800万元，主要用于重点实验室资助；工程技术研究开发专项资助；公共技术服务平台支出；科技型中小企业技术创新项目；产学研技术合作项目支出；社会公益类项目；重点领域技术创新项目资助；国家高新技术企业认定资助；创新科研团队配套资助；科技创新园房租；科技创新园；科技孵化项目；国家、省、市科技计划项目配套资助；软件开发类；科技人才类；科技企业信息化资金；科技企业上市及挂牌；科技创新奖资助；国际创客实验室项目资助；创客实践室；创新创业活动；科技贷款；其他科技项目。

　　22. 对口帮扶专项资金6600万元，主要用于共建工业园区建设经费；社会民生帮扶经费；交通基础设施建设；城区扩容提质帮扶经费；双到专项经费等。

第四部分  政府采购预算情况

　　2016年经济服务局政府采购预算共计1138万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标1138万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分  三公经费财政拨款预算情况

　　一、三公经费的单位范围

　　经济服务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括经济服务局本级。

　　二、三公经费财政拨款预算情况说明

　　2016年三公经费财政拨款预算34万元，比2015年三公经费财政拨款预算减少8万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2016年预算数18万元，与2015年持平。主要开支内容为由于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等工作而产生的公务用餐、住宿等费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数16万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数16万元，比2015年预算数减少8万元，预算减少的主要原因是：公务用车数量的减少，2015年公务用车6辆，2016年公务用车4辆。经济服务局现有公务用车4辆，运行维护费主要开支内容为车辆加油费、维修保养费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车开支。

第六部分  其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2016年无政府性基金。

　　***1：收支预算总表.xlsx

　　***2：收入预算表.xlsx

　　***3：支出预算表.xlsx

　　***4：基本支出预算表.xlsx

　　***5：项目支出预算表.xlsx

　　***6：2016年政府采购项目支出预算表.xlsx

　　***7：三公经费预算财政拨款情况表.xlsx