康平运管处2018年预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：贯彻执行国家、省、市有关交通的方针、政策和法律、法规，依照中华人民共和国道路运输管理条例和交通运输部规章、地方相关法规对辖区内客、货、出租公交、维修、海事运输市场等道路运输相关的道路运输市场业进行政策引导、行业监管。对道路运输从业人员进行许可、登记、管理，打击违法经营和非法经营行为。

2、机构设置：内设科室15个和1个审批大厅，分别为办公室、财务室、客运驻站办、综检驻站办、客管科、货管科、维修科、出租公交科、法制科、驾培科、海事科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、康平县交通局审批大厅（负责全县道路运输许可审批工作）。

3、人员情况：在职在编人员31人，离休2人，退休17人    

二、预算收支增减变化情况

2018年收支总预算408.08万元，比2017年收支总预算增加153.08万元，原因是自2009年国家税费改革划入地方财政一直未纳入全额预算管理，资金来源始终是中央转移支付每年拨入的专项255万元，财政对我们的管理是结余归己超支不补，这样造成资金严重缺口，2018年按要求我们纳入财政全额预算管理补足缺口是预算增加的原因。

三、机关运行费安排情况

2018年预算支出408.08万元，其中：工资及福利支出261.8商品和服务支出23.22万元，对个人和家庭的补助支出101.06，车辆运行费22万元。

四、政府采购安排情况

无政府采购项目

五、“三公”经费增减变化原因等情况说明

2018年车辆维护费22万元，比去年增加22万元，原因是新调拨一台车辆。

六、预算绩效情况

本单位本年不涉及民生项目，故无绩效评价情况公开。

七、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日我单位资产总额167.4万元，其中，固定资产123.6万元，固定资产与上年相比增加5.8万元，原因是新调拨一台车辆及办公设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。