2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心预算公开

上海市杨浦区2019年单位预算

预算单位：上海市杨浦区文化市场管理事务中心

目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

    1. 2019年单位财务收支预算总表

    2. 2019年单位收入预算总表

    3. 2019年单位支出预算总表

    4．2019年单位财政拨款收支预算总表

    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市杨浦区文化市场管理事务中心主要职能

 上海市杨浦区文化市场管理事务中心系全额拨款的事业单位，于2002年3月成立，现在编人员11名。

 主要职能包括：  1、协助文化局依法对全区文化经营项目进行许可、备案；
                 2、配合文化局做好对文化市场监督管理，营造良好市场环境、培育合格市场主体。

名词解释

  （一）基本支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   （二）项目支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。   （三）“三公”经费：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排国内专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。     2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心预算编制说明     2019年，上海市杨浦区文化市场管理事务中心预算支出总额为316.1万元，其中：财政拨款支出预算316.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算316.1万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：  1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）”科目243.49万元，主要用于反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”科目1.42万元，主要用于单位退休人员支出。“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目31.29万元，主要用于单位在职人员的基本养老金缴费支出。       “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目12.52万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。    3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目16.43万元，主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费。    4.“住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）”科目10.95万元，主要用于反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心财务收支预算总表         单位：元       本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计基本支出项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入3,161,019 一、一般公共服务支出　　　　1、一般公共预算资金3,161,019 二、国防支出　　　　2、政府性基金　三、公共安全支出　　　　二、事业收入　四、教育支出　　　　三、事业单位经营收入　五、科学技术支出　　　　四、其他收入　六、文化旅游体育与传媒支出2,435,040 1,748,220 521,820 165,000 　　七、社会保障和就业支出452,203 452,203 　　　　八、卫生健康支出1***,2*** 1***,2*** 　　　　九、节能环保支出　　　　　　十、城乡社区支出　　　　　　十一、农林水支出　　　　　　十二、交通运输支出　　　　　　十三、资源勘探信息等支出　　　　　　十四、商业服务业等支出　　　　　　十五、金融支出　　　　　　十六、国土海洋气象等支出　　　　　　十七、住房保障支出109,512 109,512 　　　　十八、其他支出　　　　收入总计3,161,019 支出总计3,161,019 2,474,199 521,820 165,000

2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心收入预算总表             单位：元         项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位 经营收入其他收入类款项207　　文化旅游体育与传媒支出2,435,040 2,435,040 　　　20701　文化和旅游2,435,040 2,435,040 　　　2070112文化市场管理2,435,040 2,435,040 　　　208　　社会保障和就业支出452,203 452,203 　　　20805　行政事业单位离退休452,203 452,203 　　　2080502事业单位离退休14,160 14,160 　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出312,883 312,883 　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出125,160 125,160 　　　210　　卫生健康支出1***,2*** 1***,2*** 　　　21011　行政事业单位医疗1***,2*** 1***,2*** 　　　2101102事业单位医疗1***,2*** 1***,2*** 　　　221　　住房保障支出109,512 109,512 　　　22102　住房改革支出109,512 109,512 　　　2210201住房公积金109,512 109,512 　　　合计3,161,019 3,161,019 　　　

2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心支出预算总表         单位：元       项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项207　　文化旅游体育与传媒支出2,435,040 2,270,040 165,000 20701　文化和旅游2,435,040 2,270,040 165,000 2070112文化市场管理2,435,040 2,270,040 165,000 208　　社会保障和就业支出452,203 452,203 　20805　行政事业单位离退休452,203 452,203 　2080502事业单位离退休14,160 14,160 　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出312,883 312,883 　2080506机关事业单位职业年金缴费支出125,160 125,160 　210　　卫生健康支出1***,2*** 1***,2*** 　21011　行政事业单位医疗1***,2*** 1***,2*** 　2101102事业单位医疗1***,2*** 1***,2*** 　221　　住房保障支出109,512 109,512 　22102　住房改革支出109,512 109,512 　2210201住房公积金109,512 109,512 　合计3,161,019 2,996,019 165,000

2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心财政拨款收支预算总表         单位：元      财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金3,161,019 一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金　二、国防支出　　　　　三、公共安全支出　　　　　四、教育支出　　　　　五、科学技术支出　　　　　六、文化旅游体育与传媒支出2,435,040 2,435,040 　　　七、社会保障和就业支出452,203 452,203 　　　八、卫生健康支出1***,2*** 1***,2*** 　　　九、节能环保支出　　　　　十、城乡社区支出　　　　　十一、农林水支出　　　　　十二、交通运输支出　　　　　十三、资源勘探信息等支出　　　　　十四、商业服务业等支出　　　　　十五、金融支出　　　　　十六、国土海洋气象等支出　　　　　十七、住房保障支出109,512 109,512 　　　十八、其他支出　　　收入总计3,161,019 支出总计3,161,019 3,161,019 　

2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心一般公共预算支出功能分类预算表         单位：元       项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项207　　文化旅游体育与传媒支出2,435,040 2,270,040 165,000 20701　文化和旅游2,435,040 2,270,040 165,000 2070112文化市场管理2,435,040 2,270,040 165,000 208　　社会保障和就业支出452,203 452,203 　20805　行政事业单位离退休452,203 452,203 　2080502事业单位离退休14,160 14,160 　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出312,883 312,883 　2080506机关事业单位职业年金缴费支出125,160 125,160 　210　　卫生健康支出1***,2*** 1***,2*** 　21011　行政事业单位医疗1***,2*** 1***,2*** 　2101102事业单位医疗1***,2*** 1***,2*** 　221　　住房保障支出109,512 109,512 　22102　住房改革支出109,512 109,512 　2210201住房公积金109,512 109,512 　合计3,161,019 2,996,019 165,000

2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心政府性基金预算支出功能分类预算表         单位：元       项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项　　　无　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       合计　　　 2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表         单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款301　工资福利支出2,456,559 2,456,559 　30101基本工资332,136 332,136 　30102津贴补贴58,872 58,872 　30107绩效工资1,142,119 1,142,119 　30108机关事业单位基本养老保险缴费312,883 312,883 　30109职业年金缴费125,160 125,160 　30110职工基本医疗保险缴费1***,2*** 1***,2*** 　30112其他社会保障缴费51,938 51,938 　30113住房公积金109,512 109,512 　30199其他工资福利支出159,675 159,675 　302　商品和服务支出521,820 　521,820 30201办公费93,000 　93,000 30202印刷费10,000 　10,000 30204手续费5,000 　5,000 30205水费1,000 　1,000 30206电费30,000 　30,000 30207邮电费30,000 　30,000 30209物业管理费20,000 　20,000 30213维修(护)费5,000 　5,000 30214租赁费202,***0 　202,***0 30215会议费10,000 　10,000 30216培训费32,997 　32,997 30217公务接待费1,000 　1,000 30228工会经费30,663 　30,663 30229福利费47,520 　47,520 30299其他商品和服务支出3,000 　3,000 303　对个人和家庭补助17,***0 17,***0 　30309奖励金1,080 1,080 　30302退休费14,160 14,160 　30399其他对个人和家庭的补助支出2,400 2,400 　合计2,996,019 2,474,199 521,820

2019年上海市杨浦区文化市场管理事务中心“三公”经费和机关运行经费预算表 　　　单位:万元2019年“三公”经费预算数2019年机关运行经费预算数合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费小计购置费运行费0.100.10000

其他相关情况说明

 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.1万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费0.1万元。与2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 上海市杨浦区文化市场管理事务中心2019年度无机关运行经费。
 三、政府采购情况
 2019年度本单位政府采购预算4.08万元，其中：政府采购货物预算4.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 四、绩效目标设置情况
 上海市杨浦区文化市场管理事务中心2019年度无实行绩效目标管理的项目。