辽宁省鞍山市海城市公共行政和资源交易事务服务中心2020年决算公开说明

目    录

第一部分    海城市公共行政和资源交易事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市公共行政和资源交易事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市公共行政和资源交易事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市公共行政和资源交易事务服务中心概况

一、 主要职责

（一）承担全市公共资源交易管理工作。

（二）为全市国有、集体建设用地提供交易平台，为矿业权等交易提供相关服务保障工作。

（三）承担市审批局的信息化建设等服务工作。

（四）承担组织、协调派驻公共服务大厅的各职能部门，开展正常的业务及服务咨询等工作。

（五）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

海城市公共行政和资源交易事务服务中心所属预算单位包括：

海城市公共行政和资源交易事务服务中心

第二部分 海城市公共行政和资源交易事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计529.98万元，包括：

1.财政拨款收入529.98万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入529.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余84.61万元，占收入总计的15.96%。

与上年相比，今年收入减少53.9万元，降低9.23%。

（二）支出总计563.72万元，包括：

1.基本支出563.72万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出323.25万元，对个人和家庭的补助支出0.90万元，商品和服务支出209.55万元，资本性支出30.03万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加***.45万元，增长12.91%。

（三）年末结转和结余50.86万元。

主要是以往年度结余和未付款项造成的结余。与上年相比，今年结转结余减少33.75万元，降低39.89%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出563.72万元，其中：基本支出533.69万元，项目支出30.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加34.42万元，增长12.91%。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的121.07%，其中：基本支出完成年初预算的167.05%，项目完成年初预算的20.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出563.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出495.03万元，占87.81%；社会保障和就业支出30.65万元，占5.43%；卫生健康支出13.15万元，占2.33%；自然资源海洋气象等支出2.68万元，占0.48%；住房保障支出22.21万元,占3.94% ；粮油物资储备支出0万元,农林水支出0万元,资源勘探信息等支出0万元。

1.一般公共服务支出495.03万元，具体包括：

（1）工资福利支出285.48万元，主要是工资等支出。

（2）商品和服务支出209.55万元，主要是事业运行、办公费用、公务用车运行维护等费用。

2. 社会保障和就业支出30.65万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元，主要是用于缴纳养老保险。

（2）其他社会保障和就业支出0.58万元。

3、卫生健康支出13.15万元，包括：

事业单位医疗13.15万元，主要是用于缴纳医疗保险。

4.自然资源海洋气象等支出2.68万元，包括：

主要用于事业运行0.18万元，事业人员工资2.5万元等。

5. 住房保障支出22.21万元，包括：

住房公积金22.21万元，主要是住房公积金支出。

6. 农林水支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出0万元。

8. 粮油物资储备支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.27万元，完成年初预算的20.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,缩减开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有发生费用。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生费用。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要没有发生费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要没有发生费用。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有发生费用。

3. 公务用车购置及运行费2.27万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的20.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,缩减开支。比上年减少4.07万元，下降***.20%，主要是公车改革,缩减开支。

其中：公务用车购置费0万元，主要不购置,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.27万元，主要用于车保险维修及油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出533.7万元，其中：人员经费324.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费209.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年海城市公共行政和资源交易事务服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，海城市公共行政和资源交易事务服务中心共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、其他用车0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年项目支出没有需要的绩效评价项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 海城市公共行政和资源交易事务服务中心2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市公共行政和资源交易事务服务中心2020年决算公开表