海门镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算

海门镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算

——2014年3月19日在海门镇第十五届

人民代表大会第四次会议上

周庆武

同志们：

我受海门镇人民政府的委托，向大会作海门镇2013年财政决算和2014年财政预算的报告，请予审议。

一、2013年财政决算情况

2013年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，按照镇级财政体制的要求，通过切实履行财政职能，强化征管，增收节支，开源节流，超额完成上级下达税收征管任务，完成共享税474万元，地方税1258万元，在我镇财力极为紧张的情况下，基本实现财政收支平衡。

年终决算总收入为6689.30万元；总支出为6687.24万元；年终结余为3.65万元，具体决算如下：

（一）2013年镇级财政收入决算情况：

1、财政体制补助收入为712.26万元。

2、财政专项补助收入为5223.09万元（其中：税改转移支付资金88万元；税收分成871.34万元；村村通自来水工程1622.63万元；一事一议专项资金289.42万元；抗灾复产资金87万元；解决试验区工程款416万元；垃圾转运站建设资金300万元；非农社区工作经费120万元；洪洞建设新农村专项资金200万元；保障性住房建设项目补助100万元；集泰种养建设蔬菜大棚设施配套100万元；基层单位抗灾复产专项资金238万元；浅海作业渔民生活困难补助30万元；其它专项补助760.70万元）。

3、渔港码头管理费收入为62.06万元。

4、骨灰寄存费81.18万元。

5、社会抚养费收入为315.76万元。

6、其它收入为294.95万元。

（二）2013年镇级财政支出决算情况：

1、行政机关工资经费支出为1760.55万元（其中：会议费10.16万元，交通费17.26万元，接待费107.61万元）。

2、社会维稳及治安管理支出为179.35万元。

3、上级专项资金支出为1562.72万元（包括解决试验区工程款416万元；村、居及有关单位上级专项补助678.72万元；保障性住房建设项目补助100万元；集泰种养建设蔬菜大棚设施配套100万元；基层单位抗灾复产专项资金238万元；浅海作业渔民生活困难补助30万元）。

4、计划生育事业费支出为239.25万元。

5、殡改支出为76.92万元。

6、绿满家园、千村环境整治及城市卫生支出为269.88万元。

7、渔港码头管理处支出为67.94万元。

8、机关大楼及迎宾路路灯电费26.52万元。

9、安全生产及消防支出75.48万元。

10、镇级下属单位补助拨款及民生项目554.80万元。

11、镇区内涝整治239.55万元。

12、村村通自来水工程及安全饮水工程1413万元。

13、60周岁老人医保代缴支出10.44万元。

14、抗灾复产支出194.22万元。

15、其他支出16.62万元。

2012年财政决算年终结余为1.59万元；2013年年终结余为3.65万元。

2013年，我镇财政收支执行情况总的来看,基本实现了年初预定的收支计划，在有限的财力范围内，维持了机关的正常运转和各项事业的财力需求。回顾一年来的工作，主要有如下几点体会：

第一，认真贯彻、落实新的财政体制，切实加强财政资金的收支计划性。在财政资金十分紧缺、收支矛盾十分突出的情况下，始终坚持量入为出，量力而行，有效地维持了各项事业的基本要求，基本实现收支平衡。

第二，切实加强税收征管工作的协调指导，不断加强税收征管力度，使年度各项税收任务顺利完成，镇级财力有所增强。

第三，坚持开源节流，积极争取省、市有关部门支持、拨款，并努力节约行政性开支，缓解镇财政紧张状况，确保机关正常运作。

第四，严格执行财务管理制度，实行政务、财务公开，加强财务监督，规范资金管理，实行“收支二条线”，确保资金安全、合理、规范使用。

同志们，2013年我镇在平衡财政收支方面，虽然取得了一定的成绩，但也存在着很大困难和问题。一是镇级财力薄弱，需要财政支持的各项事业开支多，资金缺口大，财政资金需求经常出现困难。二是缺乏新的经济增长点，经济发展后劲不足，工业基础薄弱，缺乏有发展后劲的创税创汇大户。这些问题的存在，对于我们今后工作的顺利开展，存在着不小的阻力。在今后的工作中，我们应当采取行之有效的措施，加大发展经济的力度，使我镇财政收入有大的飞跃。

二、2014年财政预算（草案）

根据上级财政收支计划，结合我镇的经济实力，2014年我镇财政工作总的指导思想是:深入贯彻党的十八大全会精神，执行国家一系列的经济政策、法规，努力运用财税杠杆，坚持积极稳妥的财政政策，充分发挥临港优势和大项目的拉动效应，抓住机遇，乘势而上，促进经济稳步增长。同时开源节流，厉行勤俭节约，认真贯彻落实“八项规定”，确保财政收支的平衡。2014年，要确保完成上级下达国、地税征收任务。

具体财政收支计划如下：

（一）2014年镇级财政预算收入：

1、财政体制定补预算收入为705万元。

2、省、市农村税费改革专项转移支付补助88万元。

3、镇政府各收费部门预算收入为700万元。

4、渔港码头管理处预算收入为80万元。

5、社会抚养费预算收入为320万元。

6、税收分成1012万元。

7、其他预算收入为595万元。

（二）2014年镇级财政预算支出：

1、行政机关工资经费预算支出为1700万元（其中：会议费10万元，交通费16万元，接待费60万元）。

2、城市维护及道路建设预算支出为500万元。

3、社会维稳及治安管理预算支出为200万元。

4、渔港码头管理处经费预算支出为70万元。

5、计划生育事业费预算支出为245万元。

6、殡改支出为80万元。

7、千村环境整治、绿满家园及城市卫生支出为300万元。

8、安全生产以及消防安全支出80万元。

9、60周岁老人医保代缴支出12万元。

10、依法行政配套支出3万元。

11、其他预算支出为310万元。

今年我镇财政预算总收入为3500万元；预算总支出为3500万元。

同志们，以上预算是按照中央“八项规定”的要求，根据我镇的经济实力，按照量入为出，适当从紧的原则所作出的财政收支计划安排。为实现这一计划目标，我们要切实做好以下几方面的工作：

一是要加强税收征管力度，在新的一年，我们要紧紧围绕上级下达的税收任务，抓住机遇，密切配合，拓展税源，力争完成和超额完成上级下达的任务，增加镇级财力。

二是要进一步加大支出结构调整和压缩支出的力度。按照保工资、保运转、保稳定的原则，科学安排财力，紧缩开支，合理安排支出。

三是要努力改善投资环境，加大招商引资力度，力促重点项目的上马、投产，大力发展地方经济，努力培植新的经济增长点,确保我镇今年财政收支计划的顺利完成。

四是要严格财经纪律，完善财务管理体制，加强财务监督，规范资金管理，实行“收支二条线”，确保资金安全、合理、规范使用。

同志们，以上是根据我镇经济实力而作出的财政预算，反映了我镇各项事业的基本要求。当前,我镇财政还面临着很大的压力和困难。新的一年，我们要认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，认真贯彻落实各级经济工作会议精神，坚定信心，扎实工作，奋发图强，与时俱进，在镇委、镇政府的领导下，为顺利完成今年各项经济任务目标而努力奋斗！