中共鞍山市委群团工作服务中心2021年部门预算和三公经费支出预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件 

第二部分 中共鞍山市委群团工作服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 中共鞍山市委群团工作服务中心部门2021年部门预算表 

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收支预算总表（分单位）

三、2021年部门收入预算总表

四、2021年部门支出预算总表

五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021年部门财政拨款收支预算总表

九、2021年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2021年部门一般公共预算支出表

十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021年部门项目支出预算表

二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021年部门政府采购支出预算表

二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 中共鞍山市委群团工作服务中心部门2021年部门预算情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分 部门预算公开管理文件

中共鞍山市委群团工作服务中心预决算信息公开管理办法

第一章公开原则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章公开主体和职责

第四条部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章公开内容

第五条部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（***信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章公开方式

第七条预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章公开程序

第八条根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章附则

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分 中共鞍山市委群团工作服务中心部门概况

一、主要职责

(一）承担普及科学知识、提高全民科学素质等相关工作。

(二)承担青少年状况调查、心理救助、法律援助的事务性工作。

(三)承担青少年公益活动和培训的服务工作。

(四)承担希望工程宣传，为义务教育阶段贫困家庭学生的学习和生活提供资助的事务性工作。

(五)承担妇女儿童文化活动组织、指导的事务性工作;承担为下岗失业妇女提供培训与就业服务等工作。

(六）承担残疾人康复、教育和辅助器具适配等服务工作。

(七)承担残疾人就业安置、就业扶持、职业介绍、技能培训、残疾人按比例就业年审和了解残疾人基础状况的事务性工作。

(八)承担开展民族宗教领域舆情研判分析、回族殡葬管理、少数民族文化古籍整理等相关事务性工作，承担民族宗教领域重大问题调研的事务性工作。

(九)承担两岸文化、科技、教育、体育、宗教等领域交流合作的事务性工作。

(十)承担为海外三胞来鞍经贸合作提供咨询、联络及交流的服务工作。

(十一)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

本次公开范围为中共鞍山市委群团工作服务中心。单位性质为一级预算单位、没有下属二级预算单位。

第三部分 中共鞍山市委群团工作服务中心部门预算公开表 

(见附表)

第四部分 中共鞍山市委群团工作服务中心部门2021年部门预算情况说明 

一、收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，中共鞍山市委群团工作服务中心收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算1,990.47万元。

（一）收入预算1990.47万元，包括：

1.财政拨款收入1,579.53万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入410.94万元；

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

5.其他非税收入0万元。

（二）支出预算内1,990.47 万元，包括：

1.基本支出1422.47万元；

2.项目支出568万元。

收入预算增减情况。2021年，单位部门收入预算 1990.47万元，比上年减少114.14 万元，减少5.2 %，其中：财政拨款收入1579.53万元，同比减少56.82 万元，减少 3.6 %；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入410.94万元，同比减少57.32万元，减少14%。收入同比减少的主要原因：残保项目资金减少。

支出预算增减情况。2021年，单位部门预算总支出 1990.47万元，同比减少支出114.14万元，减少5.2 %，其中：基本支出减少213.88 万元，减少15 %；项目支出增加 100  万元，增长 17.6 %。增加支出的主要原因：项目专项里有自收自支人员工资 。

二、财政拨款收支预算情况说明 

中共鞍山市委群团工作服务中心部2021年财政拨款收支总预算 1990.47万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 1579.53万元，行政事业性收费410.94万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1080.81万元、社会保障和就业支出539.5万元、住房保障支出171.94万元；按经济支出包括:工资福利支出1241.04万元，商品和服务支出145.35万元，对个人和家庭的补助36.08万元，项目支出568万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021年，单位部门收入预算 1990.47万元，比上年减少114.14 万元，减少5.2  %，其中：财政拨款收入1579.53  万元，同比减少56.82 万元，减少3.6 %；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入410.94万元，同比减少57.32万元，减少14%。收入同比减少的主要原因：残保项目资金减少,贯彻节约，压缩所有经费 。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共鞍山市委群团工作服务中心2021年工资福利支出1241.04万元，商品和服务支出145.35万元，对个人和家庭的补助36.08万元。

人员经费1277.12  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出145.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明 

2021年“三公”经费预算数6万元，其中：公务用车运行费6万元、公务接待费0万元与上年无增减、国公出国（境）费用0万元，主要原因：与上年无变化。2021年预算数比2020年预算数减少0.65万元，其中主要是公务用车运行费减少0.65万元、主要原因定额减少，公务接待费减少0万元，主要原因：无公务接待费,与上年无变化。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算为136.33万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算82.11万元，其中：购置设备为54万元、保安保洁服务项目16.52万元、残疾人信访稳定费用为11.59万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，中共鞍山市委群团工作服务中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021年项目支出应纳入绩效目标的项目共16项（不含工资项），总预算资金568万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，纳入专户管理的行政性收费及国有资本经营收入，因此 “纳入预算管理的政府性基金预算明细表、纳入专户管理的行政性收费及国有资本经营收入”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支，不包括行政单位（包括被告公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务写到 等附属事业单位。

16.教育支出（类） 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映用于其他教育管理方面的支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出

18社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出.

19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):反映用于其他残疾人事业方面的支出.

***：中共鞍山市委群团工作服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算公开表