武胜县赛马镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照县政府批准的三定方案；主要工作介绍单位基本主要工作及2022年需完成的重点工作。

（一）基本职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.办理上级党委政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1.检查自查结合，对标补足脱贫攻坚短板，展开“回头看”工作。

2.紧盯走马河治理、黑臭水体治理、秸秆焚烧等工作重点，积极打好了污染防治攻坚战。

3.切实打好防范化解重大风险攻坚战，紧盯安全生产、森林防火、食品药品安全、重大自然灾害防范等工作重点

4.时刻保持警惕，积极做好疫情常态防控。为保障人民群众生命安全和身体健康，我镇高度重视疫情防控工作，按照“外防输入、内防反弹”的防控要求，遵循“找得到、管得住、服好务”的原则，全力做好疫情防控工作。

5.大力推进农业产业化。一是加大对撂荒地的整治，确保我镇粮食产量稳定增产。二是大力抓好生猪生产工作。三是加快产业转型，提升经济效益。

6.扎实开展“信访矛盾纠纷化解年”活动。

7.细化工作举措，推进“人民阅卷·广安行动”。

8.全力服务好国家重点项目建设。

二、部门预算单位构成

赛马镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

2022年赛马镇收入预算总额为1224.92万元，其中：当年财政拨款收入1224.92万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1224.92万元，其中：人员支出741.61万元，日常公用支出427.44万元，对个人和家庭的补助支出3.73万元，专项支出52.13万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

赛马镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展相关工作。其中：

赛马镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障赛马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障赛马镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年赛马镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出417.84万元，主要用于：职工工资、津贴补贴、事业绩效、奖金、办公费、印刷费、租赁费、差旅费、接待费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出46.12万元，主要用于：赛马镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出29.25万元，主要用于：赛马机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出697.12万元，主要用于：村干部生活补助、办公费、公共运行维护费。

（五）住房保障支出34.59万元，主要用于：赛马镇按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算持平。

单位现有车辆2辆，该车是农业局配给赛马镇农技站，农村技术推广使用。

六、政府性基金预算支出情况说明

赛马镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，赛马镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为427.44万元，比2021年预算增加20.5689万元，增长0.05%。

（二）政府采购情况。2022年，赛马镇安排政府采购预算130万元，主要用于采购专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位现有车辆2辆，该车是农业局配给赛马镇农技站，农村技术推广使用。

单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金1224.92万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1224.92万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

***：武胜县赛马镇人民政府关于2022年部门预算编制（***）