2017年度南京市鼓楼区物价局预算公开

　　　目 录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能。 

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　第二部分 物价局2017年度部门预算表 

　　涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、财政拨款支出预算表 

　　六、财政拨款基本支出预算表 

　　七、政府性基金支出预算表 

　　八、一般公共预算支出预算表 

　　九、一般公共预算基本支出预算表 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分　物价局2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分　部门概况 

　　一、主要职能。物价局是区政府主管物价的工作部门。主要职责具体包括：（一）贯彻执行国家、省市有关价格法律、法规、规章和政策，落实上级价格主管部门下达的任务，组织实施全区稳定价格和治乱减负目标责任制的分解、落实和考核工作。 

　　（二）负责全区行政事业性收费管理，负责落实行政事业性收费单位收费情况报告和清单制度以及收费统计工作。 

　　（三）按照政府定价目录和管理权限，制定全区价格和收费改革及定、调价方案，并组织实施；牵头组织农副产品平价店的建设和管理。 

　　（四）负责对管理权限内的政府定、调价项目开展成本监审；按照政府定价成本监审目录，根据省、市价格主管部门要求，开展重要商品和服务成本的调查。 

　　（五）负责全区市场价格动态以及重要商品、服务价格的监测、分析预测，实施价格预警；发布价格信息，开展价格信息服务和价格理论研究工作。 

　　（六）依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行为；推行明码实价，组织开展价格诚信等价格公共服务工作；协助省市价格主管部门开展反价格垄断，制止不正当价格行为。 

　　（七）依法组织全区价格和收费的监督检查工作，处理价格争议，受理价格投诉举报，依法查处价格违法行为，指导社会价格监督工作。 

　　（八）监督管理涉案财产价格鉴证活动，组织指导价格评估、鉴证、认证工作。 

　　（九）负责指导全区相关部门及街道价格业务工作；引导企业价格自律；组织开展价格业务培训工作。 

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。强化调控目标监管，确保调控目标实现；落实各项稳价措施，助推经济加快发展；加大监督检查力度，维护市场价格秩序；推进价格综合改革，收费监管措施到位；加强价格监测预警，提升民生价格服务；做好价格认证工作，提高价格服务水平；探索民生服务机制，提高公共服务水平；夯实价格基础工作，提高队伍整体素质。 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。我单位设行政单位1个，为全额拨款行政单位,内设综合科、价格管理科、价格信息监测科和价格检查科（物价检查所）4个科所，人员编制数为20人，在职32人，退休26人；所属事业单位1个，人员编制数为5人，在职9人。执法车辆编制数为1辆，实有执法车辆1辆。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则，坚持规范编制部门收支预算，结合部门2017年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理。 

　　第二部分　物价局2017年度部门预算表 

　　见***表格。 

　　第三部分 物价局2017年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。 

　　物价局2017年度收入、支出预算总计1305.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加285.84万元，增长28.03   %。主要原因是人员经费的调整。其中：　 

　　（一）收入预算总计1305.57万元。包括： 

　　1．财政拨款收入预算总计1305.57万元。 

　　（1）一般公共预算收入预算1305.57万元，与上年相比增加285.84万元，增长28.03%。主要原因是人员经费科目的调整。 

　　（2）政府性基金收入预算0万元。 

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。 

　　3．其他资金收入预算总计0万元。 

　　4．上年结余资金预算数为0万元。 

　　（二）支出预算总计1305.57万元。包括： 

　　1．一般公共服务（类）支出957.82万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及完成价格调控管理与服务等工作。与上年相比增加39.27万元，增长4.28%。主要原因是人员工资的调整。 

　　2．社会保障和就业支出182.02万元，主要用于局同关退休人员及机关事业单位的养老保险的缴纳的支出。与上年相比增加153.53万元，增长538.90%。主要原因是科目调整，机关事业单位养老保险和职业年金科目的列入。 

　　3．住房保障支出165.73万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加93.04    万元，增长128.00%。主要原因是住房公积金和提租补贴的增加。 

　　此外，基本支出预算数为1101.74万元。与上年相比增加204.5万元，增长22.79%。主要原因是人员经费的增长。 

　　项目支出预算数为90.37万元。与上年相比减少32.12万元，26.22 %。主要原因是原事业单位的所有费用做科目调整。 

　　其他支出预算数为113.46万元。 

　　二、收入预算情况说明 

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。 

　　物价局本年收入预算合计1305.57万元，其中： 

　　一般公共预算收入1305.57万元，占100%。 

　　三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。 

　　物价局本年支出预算合计1305.57万元，其中： 

　　基本支出1101.74万元，占84.39%； 

　　项目支出90.37万元，占6.92%，主要项目如下: 价格服务进社区专项经费2.49万元；价格监测长效管理专项经费26.76万元；价格争议规范化示范专项经费4.40万元；设备购置专项经费3.72万元；收费管理专项经费3万元；全区预留稳价保供专项经费50万元。  

　　其他支出113.46万元，占8.69 %。 

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

　　物价局2017年度财政拨款收、支总预算1305.57万元。与上年相比增加285.84万元，增长28.03 %。主要原因是人员经费的调整。 

　　五、财政拨款支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　物价局2017年财政拨款预算支出1305.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加285.84万元，增长28.03%。主要原因是人员经费的增加。 

　　其中：  

　　（一）一般公共服务（类） 

　　1、发展与改革事务（款）行政运行（项）支出772.67万元。与上年相比减少23.39万元，减少2.94%。主要原因是经费科目的调整。 

　　2、发展与改革事务（款）物价管理（项）支出90.37万元与上年相比减少32.12万元，减少26.22%。主要原因是经费科目的调整。 

　　3、发展与改革事务（款）事业运行(项)支出94.78万元。此项目为科目调整后的新增加项目。 

　　（二）社会保障和就业支出 

　　1、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)支出71.45万元，与上年相比增加42.96万元，增长150.79%。主要原因是离退休人员增加及工资增长。 

　　2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费(项)支出79.56万元，此科目也为科目调整后的新增加项目。 

　　3、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费(项)支出31.01万元，此科目也为科目调整后的新增加项目。 

　　（三）住房保障支出 

　　1、住房改革支出（款）住房公积金(项)支出68.75万元，与上年相比增加17.95万元，增长35.33%。主要原因是住房公积金的调整。 

　　2、住房改革支出（款）提租补贴(项)支出85.26万元，与上年相比增加***.36万元，增长307.94%。主要原因是提租补贴的调整。 

　　3、住房改革支出（款）购房补贴(项)支出11.73万元，与上年相比增加10.73万元，增长1073%。主要原因是购房补贴的调整。 

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　物价局2017年度财政拨款基本支出预算1101.74万元，其中： 

　　（一）人员经费942.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 

　　（二）公用经费158.91万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、政府性基金支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　物价局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。 

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　物价局2017年一般公共预算财政拨款支出预算1305.57万元，与上年相比增加285.84万元，增长28.03%。主要原因是人员经费的增加。 

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　物价局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1101.74万元，其中： 

　　（一）人员经费 942.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。 

　　（二）公用经费 158.91万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出158.91万元，比2016年减少109.11万元，降低40.71 %。主要原因是办公经费的缩减。 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

　　物价局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的27.27%；公务接待费支出8万元，占“三公”经费的72.73%。具体情况如下： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。 

　　2．公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与去年持平。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是尽可能的减少用车，提高执法用车的效率。 

　　3．公务接待费预算支出8万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定减少公务接待。 

　　物价局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年数与上年预算数持平。 

　　物价局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，本年数小于上年预算数的主要原因尽可能的将培训合并，以会代训，提高培训的效率。 

　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　七、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

　　八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。