2019年菏泽市维稳办部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

　　（一）负责组织、协调、检查、督导全市维护稳定工作；

　　（二）主要做好企业军转干部、对越自卫反击战立功伤残人员、复退士兵、大龄民办教师的稳定工作。

　二、机构设置

　  市维护稳定工作领导小组办公室，为市维护稳定工作领导小组常设办事机构。内设综合科、一科、二科、三科

第二部分 2019年部门预算表

附表：市维稳办2019预算表.xlsx

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为181.50万元，其中：财政拨款181.50万元，

2019年支出预算为181.50万元，其中：按功能分类科目，人员支出139.68万元，日常公用支出8.19万元，对个人和家庭的补助支出13.15万元，项目支出20.48万元。

2019财政拨款安排的基本支出预算181.50万元，其中：

人员经费152.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目支出20.48万元，主要包括：群体稳控经费和维稳工作经费支出等。

（二）预算收支增减变化情况

2019年一般公共预算当年拨款181.5万元，比上年增长20.94万元，主要原因是工资政策调整，人员经费支出增加。

（三）机关运行经费安排情况

机关运行经费财政拨款预算为28.67万元。主要包括：日常公用经费8.19万元，项目支出20.48万元。

（四）政府采购安排情况

2019年市维稳办政府采购预算2.1万元。

（五）国有资产占用情况说明

市维稳办在市委机关办公，办公室等国有资产均为市委办公室所有。截至 2018年 12月 31日，市维稳办共有车辆1辆。

（六）“三公”经费增减变化情况

“三公”经费无变化。主要是公车使用维护费2万元，无公务接待、出国等预算。

（七）绩效目标设置情况

2019年市维稳办无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费口径： 1.基本概念。机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。2.统计范围。计入机关运行经费统计范围的单位包括：（1）行政单位，包括政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、共产党机关、民主党派机关、工商联机关和群众团体机关；（2）参照公务员法管理的事业单位、群众团体。 3.统计口径。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。