深圳市罗湖区黄贝街道办事处2015年度部门决算情况

　　深圳市罗湖区黄贝街道办事处2015年度部门决算情况

　　目录

　　第一部分  罗湖区黄贝街道办事处概况

　　一、部门机构设置、职能

　　二、人员构成情况

　　三、决算年度的主要工作任务

　　第二部分  罗湖区黄贝街道办事处2015年度部门决算

　　第三部分  罗湖区黄贝街道办事处2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  罗湖区黄贝街道办事处概况

　　一、部门机构设置、职能

　　罗湖区黄贝街道办事处的主要职能是：是区政府的派出机构，在区政府的领导下，行使区政府授予的职权。一是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。二是加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风。三是繁荣街道辖区经济，营造良好投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。四是负责街道管理队伍建设，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作。五是负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益。六是做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业。等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。七是做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。八是指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用。九是召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、租赁所、学校、医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务。十是配合有关部门做好防汛、防旱、防风、防火、抢险救灾工作。十一是及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来。十二是承办区委、区政府交办的其他工作。

　　列入决算编制的下属单位包括：街道本级预算和下属10个社区工作站预算，具体单位包括：深圳市罗湖区黄贝街道办事处本级、深圳市罗湖区黄贝街道办事处碧波社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处凤凰社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处水库社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处新秀社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处怡景社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处新谊社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处文华社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处新兴社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处黄贝岭社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处罗芳社区工作站。

　　二、人员构成情况

　　深圳市罗湖区黄贝街道办事处共设25个科室，下属10个社区工作站，13个社区居委会。黄贝街道办事处人员情况：街道现有总人数424人，在编人员实有人数146人，其中：公务员实有人数58人，事业编实有人数29人，雇员编实有人数2人，社区员额编实有人数57人。非编制实有人数278人。退休人员82人。居委成员69人。

　　三、决算年度的主要工作任务

　　1、围绕“一个主题”

　　全面贯彻落实党的“十八大”精神，紧密围绕区委区政府的总体工作部署，坚持以质量为导向、以创新为路径，进一步转变工作作风，全面提升市容市貌，加快以改善民生为重点的社会建设，全力打造和谐黄贝、幸福黄贝、平安黄贝。

　　2、贯穿“两条主线”

　　贯穿班子和队伍建设这条主线，实现工作提效，深入开展党的群众路线教育实践活动，切实加强服务型党组织建设；贯穿基层党建这条主线，实现发展提质，继续加强社区服务中心建设，完善社区服务体系；

　　3、抓好“三项工作”

　　以改善民生为出发点，抓好民生工作；以提升街道形象为着力点，抓好城市管理工作；以确保人民群众安居乐业为目标，抓好“平安黄贝”建设工作。

　　第二部分 深圳市罗湖区黄贝街道办事处

　　2015年度部门决算

　　按照相关政策规定，现公开我单位2015年度部门决算的有关信息，包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等，信息如下：

第三部分 深圳市罗湖区黄贝街道办事处2015年度

部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　我街道2015年收入决算16833.86万元，支出决算17203.07万元，2015年收入比2014年收入增加742.24万元，同比增幅4.61%；2015年支出比2014年支出增加3213.3万元，同比增幅22.97%。增加经费主要用于城乡社区事务支出、公共安全支出、计划生育支出、单位新进人员工资、在职人员年度晋升工资、退休人员工资。

　　二、2015年度收入决算情况说明

　　我街道2015年收入决算为16833.86万元，其中：财政拨款收入为16066.41万元，占收入合计的95.44%；其他收入767.45万元，占收入合计的4.56%

　　三、2015年度支出决算情况说明

　　我街道2015年支出为17203.07万元，其中：基本支出为3827.95万元，占总支出的22.25%，主要支出为人员支出、公用经费、住房公积金等；项目支出13375.12万元，占总支出的77.75%，主要为聘用人员经费、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息支出等。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我街道2015年度财政拨款收入为16066.41万元，其中一般公共预算财政拨款15952.5万元，政府性基金预算财政拨款收入113.91万元。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　我街道2015年度一般公共预算财政拨款总支出16335.04万元，比2015年年初预算增加了5723.12万元，增幅53.93%。其中：基本支出3827.95万元，占财政拨款支出的23.43%，项目支出12507.09万元，占财政拨款支出的76.57%，增长主要是城乡社区支出、聘用人员经费、社会保障和就业支出、、资源勘探信息、计划生育事务等支出。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我街道2015年度一般公共预算财政拨款基本支出为3827.95万元，其中：人员经费支出3497.37万元，占财政拨款基本支出的91.36%；公用经费330.59万元，占财政拨款基本支出的8.***%。

　　人员经费支出中主要包括工资福利支出2424.96万元，主要用于在职人员工资、社保等支出；对个人和家庭的补助支出1072.41万元，主要用于离退休人员的工资福利及住房公积金住房补贴等支出；公用经费支出330.59万元，包括商品和服务支出299.92万元，主要是采购办公用品、邮电电话费，公务用车运行维护费等支出。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我街道2015年度“三公”经费支出年初预算总额为79.62万元，年末决算总额为58.67万元，同比下降48.94%和35.17%。其中：

　　1、2015年度因公出国（境）支出预算数为0，决算数为1.63万元。2015年因公出国（境）经费额度由财政部门实行综合管理，具体因公出国（境）出国任务审核后，再从由财政下达的专项经费中进行支付。我街道派出1人次参加2015年因公出国（境）费支出内容为赴台进行基层和社区建设考察交流活动。

　　2、我单位2015年末公务用车保有量为17辆，与去年持平

　　公务车购置和运行经费中，2015年度年初预算总数为77.6万元，较去年减少78.33万元，下降50.23%；年度决算为57.04万元，同比下降36.97%；其中公务用车购置费的年初预算数和年末决算数均为0元，与2014年同期持平，无增减；公务用车运行维护费57.04万元，同比下降36.97%，主要原因为2015年进行公务用车改革，公务车经费实行定额编制，定额支出。

　　3、公务接待费年初预算为2.02万元，决算支出为0万元。无实际支出。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为113.91万元，比去年增加82.91万元，同年增长267.45%

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　我单位2015年本部门机关运行经费支出330.59万元，比2014年减少102.17万元，同比下降23.61%。其中：其他交通费用支出192.6万元，比去年增加98.34万元，主要原因是2015年其他交通费用公务交通改革补贴；对企事业单位的补贴减少210.***万元。其他商品和服务支出减少20.54万元，比去年下降16.06%。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2015年度纳入罗湖区集中政府采购项目3个，预算控制金额1702.4万元，项目中标金额1702.4万元，2015年度支出金额1535.52万元，其中，政府采购货物支出150.89万元；政府采购服务支出1384.63万元。占本单位政府采购项目支出总额90.20%。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况说明。

　　我街道对上述项目支出绩效情况良好，对市容秩序管理辅助经费及城管保洁管养爱卫工作经费项目每月通过检查考核、扣分，2015年该项目预算1502.4万元（一般公共预算财政拨款），实际执行1384.63万元，执行率为92.16%，进行绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。总体上看，2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

　　（四）部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位2015年度工作及经费支出均为正常，无其他特殊事项需要说明。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未支付完成、结转到本年度的资金，

　　4、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5、社会保障和就业：反映劳动和保障政策、法规宣传、失业人员就业经费等的支出。

　　6、城乡社区：反映社区低保医疗救助、道路清扫保洁、垃圾清运、重大疫情防控、森林防火、排水清源等社区的支出。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和就业保障经费。