从化市科技和信息化局2014年部门预算

目 录

　　第一部分 从化市科技和信息化局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2014年部门预算安排情况说明

　　第三部分 2014年部门预算表

　　一、收支预算总表(预算01表)

　　二、收入预算总表(预算02表)

　　三、支出预算总表(预算03表)

　　四、公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

　　五、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第一部分 从化市科技和信息化局概况

　　一、从化市科技和信息化局主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省、市有关科技、信息化发展和无线电管理以及知识产权和地震的方针政策和法律法规，会同市有关部门提出科技和信息化发展重大布局、优先领域政策性建议，编制和实施全市中长期科技和信息化发展规划和年度计划。

　　(二)负责本部门预算中的科技经费、信息化专项经费等预决算及经费使用的监督管理。会同有关部门研究提出多渠道增加科技和信息化投入及优化资源配置的政策和措施建议。

　　(三)指导全市高新技术产业的发展。指导和协调高新技术产业开发区及科技企业孵化器等各类科技、信息化示范基地的建设，组织指导重大科技成果应用示范和转化工作;推进高新技术企业、民营科技企业自主创新产品的申报认定。

　　(四)推进产学研合作，促进科技型中小企业的发展。负责拟定并组织实施各类科技计划项目，并编制计划项目指南。

　　(五)负责本市科技成果的登记、奖励、保密和交流工作，指导、协调各部门推广应用。

　　(六)推进科技和信息化服务业的发展。负责技术市场管理、对外合作交流、信息服务市场、科技咨询、科技与信息中介组织的指导和监督管理; 归口协调管理全市科普和科技信息工作，负责科技宣传工作;管理直属单位和指导有关的学会、协会、研究会等社团组织工作;指导市属自然科学科技开发机构业务工作。

　　(七)统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用和安全防范;负责通信业发展的指导、协调和执法工作，推进全市运营商通信网、互联网和广播电视网“三网融合”，促进网络互通，资源共享。

　　(八)负责全市党政机关信息化建设的规划、管理、监督、协调和推进工作;指导和管理本市各级党政部门的信息化机构、人才队伍的建设和日常业务工作;组织和管理全市各级领导干部的信息化知识培训工作。

　　(九)负责组织推进全市信息化工程项目建设，综合协调各项涉及全市跨部门、跨行业的信息化工程项目的建设;负责全市信息化建设项目的立项审核、建设监督、资金管理、验收评审及绩效评估。

　　(十)负责全市党政部门电子政务信息网络和计算机国际互联网的管理和监管;负责市属各党政部门互联网网站的域名审批和安全管理工作;负责管理和指导全市计算机网络安全防范工作。

　　(十一)负责配置和管理无线电频谱资源，承办无线电相关业务事项，负责组织本市辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协同上级组织实施无线电管制。做好重大事项的无线电安全保障工作。负责组织本市有关无线电管理业务的技术培训工作。

　　(十二)负责知识产权宣传和培训，指导、协调本地区专利工作的发展。负责专利执法工作，协助相关部门依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为。

　　(十三)牵头组织有关部门做好全市科技、信息化指标和专利统计与分析工作。

　　(十四)负责本市地震监测预报、地震灾害预防、地震灾害调查与评估、防震减灾知识的宣传教育。负责编制、修订地震应急预案。

　　(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从化市科技和信息化局设行政单位1个;事业单位2个，其中：财政核拨事业单位2个。

　　纳入从化市科技和信息化局2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

　　序号单 位 名 称单位性质

　　1从化市科技和信息化局行政单位

　　2从化市科技创新服务中心财政核拨事业单位

　　3从化市地震办公室财政核拨事业单位

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

　　一、2014年部门预算收支情况总体说明

　　从化市科技和信息化局2014年收支总预算3019.45 万元，其中：本年收入3019.45万元;本年支出3019.45万元。

　　二、2014年收入预算情况说明

　　从化市科技和信息化局2014年度收入预算3019.45 万元，其中：公共财政预算资金3019.45万元，占100%。

　　三、2014年支出预算情况说明

　　(一)支出预算总体情况

　　从化市科技和信息化局2014年度支出预算3019.45万元，包括：基本支出505.94万元，占支出预算16.76%，其中：工资福利支出310.54万元，商品和服务支出38.92万元，对个人和家庭的补助156.48万元;项目支出2513.51万元，占支出预算83.24%，其中：经常性专项支出1022.61万元，一次性专项支出1490.9万元。

　　按支出预算的功能分类，包括科学技术支出2895.21万元，占95.89%;社会保障和就业支出85.56万元，占2.83%;住房保障支出38.68万元，占1.28%。

　　(二)公共财政预算资金支出预算情况

　　1.支出预算规模变化情况。从化市科技和信息化局2014年公共财政预算资金安排支出预算3019.45万元，比2013年预算增加594.26万元，其中：基本支出安排505.94万元，比2013年预算减少15.05万元;项目支出安排2513.51万元，比2013年预算增加609.31万元。

　　2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：科学技术支出占95.89%;社会保障和就业支出占2.83%;住房保障支出占1.28%。具体情况如下：

　　(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)安排支出396.21万元，比2013年预算减少35.21万元，下降8.16%，主要原因是有人员调出和取消在职人员年度考核奖励。

　　(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)安排支出2499万元，比2013年预算增加633.9万元，增长33.99%，主要原因是增加了上级配套项目的经费支出。

　　(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出84.73万元，比2013年预算减少1.9万元，下降2.19%，主要原因是取消离退休人员年度考核奖励。

　　(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出0.83万元，比2013年预算增加0.18万元，增长27.69%，主要原因是增加离退休遗属人员生活补助费。

　　(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出38.68万元，比2013年预算减少2.71万元，下降6.55%，主要原因是有在职人员调出，住房公积金相应减少。

　　(三)2014年 “三公”经费预算情况

　　2014年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计29万元，比2013年预算增加9万元，增长45%。其中：因公出国(境)经费预算为零，主要原因是我局无因公出国(境)经费预算安排;公务用车购置费16万元，购置专业执法车1辆，比2013年预算增加16万元，主要原因是知识产权服务与专利执法下乡，需要1辆专业执法车;公务用车运行费8.5万元，用于保障4辆公务用车和2辆执法执勤用车日常车辆保养、过桥过路、汽油费、保险等的运行，比2013年预算减少4.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制一般性事务的用车开支;公务接待费预算4.5万元，比2013年预算减少2.5万元，主要原因是严格控制一般性事务接待开支。

　　(四)2014年会议费预算情况

　　2014年部门预算公共财政预算资金安排科技大会预算84万元，与2013年预算持平。根据从化市委市政府《关于加快科技进步和自主创新，促进经济社会发展的意见》(从发[2011]20号)的规定，两年举办一次科技大会，原定于2013年召开，现整调到2014年上半年召开。该科技大会的预算是使用2013年原预算资金。

　　(五)项目支出安排情况

　　2014年部门预算共安排项目支出2513.51万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出2513.51万元。主要包括：

　　1. 核拨项目(核拨临工工资)9.8万元，主要用于局临工工资的发放。

　　2. 核拨项目(核拨上缴省市)1.8万元，主要用于无线电频率占用费的上缴。

　　3. 上级配套项目(2013年上级科技计划项目配套资金)410万元，主要用于我市配套2013年上级部门下达的科技项目经费。

　　4. 其他项目(非统发工资)1.41万元，主要用于非统发人员的生活费发放。

　　5. 其他项目(地震经费)0.5万元，主要用于日常地震监测费用。

　　6. 其他项目(职改经费)1万元。

　　7. 其他项目(科信局业务经费)8.1万元，主要用于我局大型会议室日常水电、灯光照明、幻灯投影的维护。

　　8. 其他项目(社保卡专项)30万元，主要用于市民卡综合信息管理平台、市民卡移动信息平台与部分信息系统的接口应用。

　　9. 其他项目(无线城市建设专项)70万元，主要用于从化市重点区域WLAN无线宽带网络的投资、建设和运营，政府负责向运营商购买网络服务，免费供市民使用。

　　10. 其他项目(科技计划项目)200万元，主要用于2014年科技计划项目，包括高新技术发展和产业化项目、农村和社会发展项目、知识产权项目、信息化发展与电子政务项目、网络与信息安全项目等。

　　11. 其他项目(知识产权服务及专利执法)30万元，主要用于专利培训及会议费、专利执法学习与交流费、专项工作费、执法巡查费、口审室建设费等。

　　12. 其他项目(信息网络安全专项)50万元，主要用于电子政务网络安全系统的建设和改造，网络和信息系统安全的维护和相关服务。

　　13. 其他项目(科技活动周及科技下乡)50万元，主要用于组织辖区内部分单位开展科技活动周，推动我市科普知识普及工作，进一步提升辖区内广大民众科技意识。

　　14. 其他项目(地震知识宣传和防震减灾演练及培训)30万元，主要用于组织开展地震应急知识的宣传普及活动和必要的地震应急救援演练，提高公民在地震灾害中自救互救的能力。

　　15. 其他项目(电子政务网络软硬件建设和维护等费用)50万元，主要用于市区内自建的电子政务光纤网络通信管道、通信井和光缆的维护;机房网络设备及服务器等相关硬件设备的维护、政府大院网络及电脑维护、市区内自建的政务光纤网络接入设备的维护;我市重要信息化系统的建设和保障运作及维护。

　　16. 其他项目(农业实用技术培训和推广)30万元，主要用于先进适用农业科技的培训和推广示范。

　　17. 其他项目(地震监测设施建设和保护)20万元，主要用于依法管理和保护监测设施和地震观测环境，建设防灾避难场所，应对突发公共事件，用于民众躲避火灾、爆炸、洪水、地震、疫情等重大突发公共事件的安全避难场所。

　　18. 其他项目(区域合作、科技交流专项)30万元，主要用于开展各类科技交流活动，积极拓展与中国科学院、国内著名高校院所等合作方式与渠道，在高科技园区布局设立一批区域科技合作基地，引进高端资源，提升广州有效配置和利用创新资源能力。

　　19. 其他项目(其他科技三项费用(待定项目))1490.9万元，主要用于全市待定的科技项目支出安排。

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

2. 收入预算总表（预算02表）

3. 支出预算总表（预算03表）

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

5. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表