2018年社保局预算及三公经费的预算说明

关于社保局部门

2018年部门预算编制及三公经费的说明

目录

一、基本职能及主要工作 2

二、部门概况 2

三、收支预算总体情况 2

四、三公经费的说明 2

五、支出预算安排情况 2

六、预算收支增减变化情况说明 3

七、机关运行经费安排情况说明 3

八、政府采购安排情况说明 3

九、国有资产占用情况说明 3

十、名词解释 3

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍：切实做好社会保障工作，并完成县委县政府交办的其他事项。

二、部门概况

社保局部门（单位）为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2018年社保局部门（单位）收入预算总额为484万元，其中：当年财政拨款收入484万元，上年结转收入10万元。相应安排支出预算494万元，其中：一般公共服务300万元，社会保障和就业160万元，医疗卫生14万元，住房保障支出20万元。

四、三公经费的说明

本部门2017年三公经费共28000元，公务用车运行维护费0元，公务接待费18000元，培训费10000元。

五、支出预算安排情况

社保局部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

六、预算收支增减变化情况说明

2017年预算收入567.5万元，2018年预算收入483.8万元，同比减少17.3%，原因是我单位积极响应国家节约支出的号召，减少支出。

2017年预算支出567.5万元，2018年预算支出483.8万元，同比减少17.3%，原因是我单位积极响应国家节约支出的号召，减少支出。  

七、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行费安排265.9万元，2017年机关运行费245.8，同比减少8.1%，原因是我单位积极响应国家节约支出的号召，减少支出。

八、政府采购安排情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

我单位是二级服务中心，无国有资产占用情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。